工廠運(yùn)作流程圖

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1、.報(bào)告內(nèi)容：1.描述公司運(yùn)作的一般流程2.對(duì)質(zhì)量體系要求的分解圖報(bào)告目的：1.熟悉公司一般運(yùn)作流程（過程）2.結(jié)合我公司實(shí)際情況同管理者代表溝通分析，識(shí)別我公司的需求，質(zhì)量管理體系所需的過程及相互關(guān)系3.為（流程）確定我公司的組織架構(gòu)及界定各部門的職責(zé)和相互關(guān)系創(chuàng)造條件送顧客樣板流程圖...顧客樣板需求提出客戶跟單提出樣板需求核準(zhǔn)客戶跟單交廠務(wù)跟單安排廠務(wù)跟單通知相關(guān)部門備樣板板相關(guān)部門備樣板并完成檢驗(yàn)報(bào)告、承認(rèn)書交廠務(wù)跟單廠務(wù)跟單取得樣板、承認(rèn)書交客戶跟單客戶跟單取得樣板、承認(rèn)書傳遞客戶確認(rèn)...起樣板作業(yè)流程圖起

2、樣板需求提出核準(zhǔn)客戶跟單傳達(dá)廠務(wù)跟單安排廠務(wù)跟單通知相關(guān)部門制作樣板板紙樣工藝流程及工時(shí)制作樣板，必要時(shí)要求相關(guān)部門協(xié)助輸出物料用量清單生產(chǎn)、質(zhì)量類作業(yè)指導(dǎo)書等檢驗(yàn)樣板并出具檢驗(yàn)報(bào)告、承認(rèn)書廠務(wù)跟單取得樣板、承認(rèn)書交客戶跟單客戶跟單取得樣板、承認(rèn)書傳遞客戶確認(rèn)...與客戶有關(guān)過程流程圖合約提出標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品否是交期、數(shù)量、質(zhì)量和價(jià)格等確認(rèn)可行性分析否答復(fù)客戶實(shí)施起樣板作業(yè)流程客戶確認(rèn)否合約歸檔簽約合約修改解約合約執(zhí)行否否產(chǎn)品交付客戶滿意度調(diào)查...客戶抱怨處理流程客戶抱怨提出填寫客戶抱怨處理單退客戶跟單處理分析原因及責(zé)任歸

3、屬無責(zé)任提出改善對(duì)策糾正預(yù)防措施改善對(duì)策評(píng)估追蹤確認(rèn)NOYES改善對(duì)策報(bào)告提出回復(fù)客戶結(jié)案歸檔備查...客戶退貨處理流程客戶通知客戶跟單客戶跟單通知廠務(wù)跟單通知品管、倉庫退貨品接收標(biāo)識(shí)并知會(huì)客戶、廠務(wù)跟單開出退貨單檢驗(yàn)再判定不合格品處理入庫提出退貨分析處理報(bào)告結(jié)案...供應(yīng)商評(píng)價(jià)流程圖外購（包）的需求收集供應(yīng)商資料樣品確認(rèn)供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核供應(yīng)商評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)方式資格認(rèn)定等不得向非合格供應(yīng)商采購批準(zhǔn)不合格合格列入合格供應(yīng)商清單收集相關(guān)信息取消合格供應(yīng)商資格重新考核評(píng)價(jià)供應(yīng)商合格不合格...外購（包）作業(yè)流程外購（包）需求報(bào)價(jià)議

4、價(jià)外購（包）申請(qǐng)采購文件準(zhǔn)備批準(zhǔn)向供應(yīng)商發(fā)出采購文件NO是否提供材料否是領(lǐng)料交期、質(zhì)量等管制核對(duì)文件接收物料采購聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理檢驗(yàn)不合格合格入庫...進(jìn)料檢驗(yàn)流程圖進(jìn)料檢驗(yàn)計(jì)劃擬定進(jìn)料暫收不合格合格依樣品文件等檢驗(yàn)不合格不合格品處理合格入庫...制程檢驗(yàn)流程圖制程檢驗(yàn)計(jì)劃擬定依生產(chǎn)進(jìn)度準(zhǔn)備樣品文件等首件檢驗(yàn)不合格合格不合格自主檢驗(yàn)合格制程和成品檢驗(yàn)不合格不合格品處理合格入庫或送次工序...生產(chǎn)提供和服務(wù)控制流程圖生產(chǎn)計(jì)劃1.人員(人力、培訓(xùn)準(zhǔn)備)2.設(shè)備準(zhǔn)備3.物料準(zhǔn)備4.文件、樣板準(zhǔn)備5.環(huán)境要求維護(hù)生產(chǎn)準(zhǔn)備組織生

5、產(chǎn)進(jìn)度控制不合格品處理制程改善制程管制產(chǎn)品轉(zhuǎn)移產(chǎn)品入庫...物料收發(fā)流程圖物料到廠倉庫暫收不合格品處理品管判定不合格合格辦理入庫手續(xù)物料領(lǐng)用物料發(fā)放辦理出庫存手續(xù)退料品管判定不合格不合格品處理合格...不合格品處理流程不合格品發(fā)現(xiàn)不合格標(biāo)識(shí)、隔離合約有無規(guī)定由客戶裁定通知客戶會(huì)同處理選用、返工、報(bào)廢特采、退回等質(zhì)量再判定不合格合格入庫或送次工序...糾正預(yù)防措施流程圖質(zhì)量異常提出填寫糾正和預(yù)防措施處理單原因分析責(zé)任單位判定糾正預(yù)防措施擬訂核準(zhǔn)糾正預(yù)防措施實(shí)施糾正預(yù)防措施效果確認(rèn)NOYES記錄存檔列入管理評(píng)審...產(chǎn)品

6、追溯流程圖客戶提供合同號(hào)返查檢驗(yàn)報(bào)告是否為本廠生產(chǎn)NO查生產(chǎn)、制程質(zhì)量管制報(bào)告YES發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理單查材料檢驗(yàn)報(bào)告研判相關(guān)資料預(yù)防解決質(zhì)量問題結(jié)案...培訓(xùn)流程圖職能基準(zhǔn)與資格制度規(guī)劃培訓(xùn)需求調(diào)查培訓(xùn)計(jì)劃的擬定核準(zhǔn)內(nèi)部培訓(xùn)外部培訓(xùn)核準(zhǔn)師資、教材、教室等安排外部培訓(xùn)實(shí)施實(shí)施培訓(xùn)心得報(bào)告成效考核記錄保存...生產(chǎn)設(shè)備管制流程圖需求申請(qǐng)采購作業(yè)驗(yàn)收供應(yīng)商處理設(shè)備外借列冊(cè)管理保養(yǎng)使用維修再維修效果確認(rèn)NOYES不再維修報(bào)廢結(jié)案...監(jiān)視和測(cè)量裝置控制流程圖監(jiān)視和測(cè)量裝置選用申請(qǐng)核準(zhǔn)NOYES采購?fù)斯?yīng)商處理等驗(yàn)收不合

7、格合格登記管理校準(zhǔn)計(jì)劃內(nèi)擬定執(zhí)行校準(zhǔn)停用、報(bào)廢等不合格判定合格貼合格證使用管理記錄保存...文件管理流程圖文件制、修訂審核NOYES批準(zhǔn)NOYES文件管制編號(hào)登記舊版文件作廢銷毀分發(fā)與回收原件保存使用部門接收、存檔培訓(xùn)實(shí)施問題點(diǎn)發(fā)現(xiàn)對(duì)文件評(píng)審內(nèi)容檢討...數(shù)據(jù)分析流程圖識(shí)別所需的數(shù)據(jù)及來源明確收集和提供信息的渠道選用合適的統(tǒng)計(jì)技術(shù)或其他方法構(gòu)造合適的指標(biāo)和模型對(duì)方法的應(yīng)用進(jìn)行控制明確匯總和分析數(shù)據(jù)的職責(zé)明確信息接受者，輸出分析結(jié)果利用分析結(jié)果證實(shí)、評(píng)價(jià)和改進(jìn)質(zhì)量體系記錄保存...管理評(píng)審流程圖管理評(píng)審情形擬定提出管理

8、評(píng)審制定管理評(píng)審計(jì)劃1.內(nèi)、外部審核結(jié)果2.客戶反饋3.過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性4.糾正和預(yù)防措施的狀況5.以往管理評(píng)審的跟蹤措施6.可能影響質(zhì)量體系的變更7.改進(jìn)的建議準(zhǔn)備資料實(shí)施評(píng)審不合格項(xiàng)報(bào)告提出糾正預(yù)防措施提出、批準(zhǔn)1.質(zhì)量體系及過程有效性2.與客戶有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)3.資源需求管理評(píng)審報(bào)告措施實(shí)施效果追蹤、確認(rèn)結(jié)案記錄存檔...內(nèi)部審核