質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表

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1、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表受審核單位：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核組長：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容審核組依據(jù)文件檢查方法檢查結(jié)果記錄ISO9001條款ISO14001條款OHSAS18001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查4.1理解組織所處的環(huán)境4.1理解組織所處的環(huán)境NA組織是否確定與其目標和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境管理體系預期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素？是否對這些相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審？《風險機遇控制程序》◆近幾年企業(yè)外部環(huán)境（經(jīng)濟、法規(guī)、人力成本、

2、環(huán)保監(jiān)察力度）變化很大，企業(yè)如何應對？◆運營那么長時間，您覺得有影響的是哪些因素？√4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.2理解相關(guān)方的需求和期望NA組織是否確定了與質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方？是否對這些相關(guān)方訴求并進行了監(jiān)視和評審？《風險機遇控制程序》◆您是如何看待企業(yè)的社會責任？◆客戶對您有什么要求？◆環(huán)保局/安監(jiān)局檢查有什么反饋？◆員工對企業(yè)有什么要求？√4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍4.3確定環(huán)境管理體系的范圍4.1總要求確定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系范圍的合理性、適宜性、是否可獲取《手冊》◆質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的范圍是哪些？◆環(huán)境、職業(yè)健康安全管

3、理體系的邊界是否確定？4.4質(zhì)量管理體系及其過程4.4環(huán)境管理體系NA質(zhì)量、環(huán)境管理體系所需過程和相互作用是什么？過程績效指標、職責權(quán)限是否明確？改進的機會《過程管理表》◆是否理解管理體系過程間的關(guān)系，輸入輸出的內(nèi)容，如何監(jiān)控？◆是否策劃有關(guān)系圖、過程清單等？√√5.1領導作用與承諾5.1領導作用與承諾4.4.1資源、作用、職責和權(quán)限關(guān)注最高管理者對QES有效性負責的10個方面的證據(jù)，是否體現(xiàn)過程方法和基于風險的思維；組織如何做到以顧客為關(guān)注焦點，持續(xù)滿足法律法規(guī)和應對相應的風險和機遇？《手冊》◆您是基于什么樣的目的申請質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系認證？◆企業(yè)的市場地

4、位如何？◆建立體系想達到什么高度？√5.2方針5.2環(huán)境方針4.2職業(yè)健康安全方針質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的制定方針內(nèi)容的充分性，適宜性《手冊》◆企業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針是？◆如何讓員工相信方針與企業(yè)的愿景、戰(zhàn)略、價值觀是一致的？√5.3組織的崗位職責和權(quán)限5.3組織的角色職責和權(quán)限4.4.1資源、作用、職責和權(quán)限關(guān)注與崗位職責權(quán)限分配有關(guān)的證據(jù)；有關(guān)職責、權(quán)限得到傳達、溝通和理解的證據(jù)?！妒謨浴仿氊煓?quán)限分配◆崗位職責權(quán)限設置如何支持方針、目標的實現(xiàn)？◆企業(yè)職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表職責和權(quán)限是？◆是否指定職業(yè)健康安全員工代表，其職責和權(quán)限是否明確？√

5、6.1.1應對風險和機遇的措施6.1.1應對風險和機遇的措施NA識別需要對應的機遇和風險及其應對的措施，包括潛在的緊急情況（EMS）《風險機遇控制程序》◆（銷量下滑、人員流失、新產(chǎn)品研發(fā)進度慢…….）是什么原因造成的？◆是否策劃形成環(huán)境應急預案？√NA6.1.2環(huán)境因素4.3.1危險源辨識、風險評價和控制措施的確定如何確定環(huán)境因素，是否考慮了生命周期的觀點，識別是否全面？是否對組織的活動及活動場所中的危險源及其風險進行了辨識？《環(huán)境因素鑒定管理程序》◆是否建立環(huán)境因素、危險源和風險評價程序？◆是否規(guī)定了識別的范圍和對象？◆是否考慮了三種時態(tài)、三種狀態(tài)、新建項目或變更的影響

6、？◆是否考慮到相關(guān)方可能帶來的危險源？◆受審核部門的環(huán)境因素、危險源有哪些？是否全面？√√是否建立了環(huán)境因素、危險源評價準則？重要環(huán)境因素重要危險源的評價是否合理？《危險源識別與評價程序》◆有無規(guī)定重要環(huán)境因素、重大危險源的評價方法、準則和步驟？◆評價結(jié)果是否合理？◆是否形成重要環(huán)境因素、重大危險源清單？√√如何對重要環(huán)境因素和重要危險源進行控制應急準備與響應管理程序◆是否根據(jù)評價結(jié)果，制定了重要環(huán)境因素和重大危險源控制措施計劃？◆控制措施有哪些？◆對潛在重要環(huán)境因素和潛在的職業(yè)健康安全風險是否制定了應急準備和響應措施？◆是否形成文件、記錄√√如何在組織各層次溝通重要環(huán)境

7、因素溝通交流和協(xié)商管理程序◆采取哪些方式實施重要環(huán)境因素的溝通？√√如何確定重要環(huán)境因素和重要危險源可能導致的風險和機遇？《風險機遇控制程序》◆是否考慮了重要環(huán)境因素及重大危險源衍生出的風險和機遇？◆是否考慮了重要環(huán)境因素及重大危險源管理中可能產(chǎn)生的改進的機會√√NA6.1.3合規(guī)義務4.3.2法律法規(guī)和其他要求是否建立并保持了識別、獲得和更新法律及其他要求的程序法規(guī)鑒定和合規(guī)性評價管理程序◆程序是否規(guī)定了識別適合本公司的法規(guī)和其他要求的方法?◆程序是否明確了獲得法規(guī)的渠道?◆程序中是否規(guī)定了收集、登錄、保存的責任單位和人員,