iso9001-2015規(guī)范(管理評審報告)

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1、管理評審報告管理評審報告主持人總經(jīng)理評審地點會議室評審時間2017年10月09日評審形式以會議討論的形式目的對公司質量管理體系進行評審，確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。參加成員XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX一、會議內容：本次管理評審的目的在于：分析與驗證2015版的質量管理體系運行的適用性、充分性和有效性，由此加強對管理體系運行的監(jiān)督和控制，并不斷改進以促進體系的良性運行，使之日趨完善。根據(jù)本次各部門提供報告及資料表明：二、內部審核結果：1.到目前為止，內部審核的運作較為成熟。審核方式由行政部策

2、劃的全面性的審核。2017年09月27-28日進行了ISO9001:12015版本的的體系內審，發(fā)現(xiàn)了3個不合格項，已全部整改完畢2.各部門對審核還是比較認同的，配合度較好。每次審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，責任部門均能夠積極制定糾正措施并實施。3.建議：內審員應帶動公司員工進一步加強培訓和學習。三、與質量管理體系相關的內外因素的變化：公司管理層通過對內外環(huán)境素的分析，基于風險與機遇的思維,結合公司戰(zhàn)略目標，制定了公司的三年內的戰(zhàn)略規(guī)劃，主題為“客戶多樣化，生產(chǎn)智能化”四、管理體系績效和有效性的信息1、顧客反饋及相關方的要求1.1.公司建立《客訴流程》

3、規(guī)范了業(yè)務與客戶之間的溝通，同時也理順了業(yè)務的管理流程，使業(yè)務與其它部門的溝通更為緊密有效，更好地發(fā)揮業(yè)務作為客戶與生產(chǎn)之間的橋梁作用。1.2.為有效獲取顧客的反饋意見，本公司建立了《顧客滿意度控制程序》，客戶滿意度調查于2017年9月份進行，共調查了5家客戶，總平均得分為100分，達成了客戶滿意度≥95目標分要求。1.3.公司收集整理了質量與環(huán)境相關方的要求，進和地初步評審，整理成文件信息。2、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性2.1PMC部：1）市場需求量的不斷增長趨勢越來越明顯，造成公司采購壓力增大需要更多的原材料采購量來滿足生產(chǎn)。但通過采購員的努

4、力，原材料的采購基本上能滿足生產(chǎn)進度的要求2）同時根據(jù)新版體系文件的要求，將所有外供方的過程、服務和產(chǎn)品進行了重新評審。在原材料需求量不斷增長的的趨勢下需更好的進行供應商的管控。3）同時基于風險與機遇的思維進行了采購風險評估，提出了可行措施。4）配合行政部進行了本部門知識的收集與整理。5）對材料的環(huán)保要求加強管理。2.2生產(chǎn)部：a)對各車間的生產(chǎn)流程和機器設備與治具進行優(yōu)化整改，提升效率的目的。b)配合行政部進行了本部門知識的收集與整理。c)制定了2017年度的項目提升計劃，正穩(wěn)步推行實施。共2頁第2頁HR-9.3-03A管理評審報告d)對生產(chǎn)

5、過程的環(huán)境因素進行嚴格的管控，特別是對錫渣的處置2.3品質部：a)涵蓋了整個生產(chǎn)廠的現(xiàn)場質量控制，首先過程檢驗模式發(fā)生改變，由單一的“檢”改變?yōu)椤翱亍?，大體分為原材料進廠控制、生產(chǎn)過程控制、成品檢驗三部分。涵蓋了產(chǎn)品實現(xiàn)過程的全部。b)不合格品控制方面：做到了不合格零部件不進入下道工序，不合格成品不出廠，不合格返工再次檢驗和控制c)配合行政部進行了本部門知識的收集與整理d)持續(xù)對監(jiān)測計量設備進行有效的管理e)對新版本的推行和學習進行有效的溝通和交流2.4市場部a)認真執(zhí)行新版本管理體系標準和要求，對于公司的客戶，我們進行了上門走訪，及時了解客戶

6、需求，找出對我公司的產(chǎn)品質量、交貨期當中有哪些不滿意的地方。積極與顧客溝通，了解市場的需求，為我公司產(chǎn)品銷售工作鋪好路b)嚴格按要求對客戶的訂單進行評審，確保我們充分理解顧客的要求，并保證能夠滿足其要求，從而確保質量目標顧客滿度≥95分。c)同時基于風險與機遇的思維產(chǎn)品銷售過程進行了風險評估，提出了可行措施。d)配合行政部進行了本部門知識的收集與整理e)整理出顧客和外部供方的財產(chǎn)清單，對其進行驗證、保護和維護f)對產(chǎn)品和服務要求的更改流程和控制提出優(yōu)化要求2.5工程部a)對公司設備進行了臺帳管理，制定了維護保養(yǎng)計劃，發(fā)放設備操作規(guī)程b)嚴格執(zhí)行

7、新產(chǎn)品試樣到量產(chǎn)的程序流程，使工程部在規(guī)范流程和優(yōu)化產(chǎn)品的水平上不斷的持續(xù)改進，c)并要很好的達到了制定的客戶要求及質量目標d)嚴格按圖紙管理規(guī)范化及時做好版本更新e)配合行政部進行了本部門知識的收集與整理2.6行政部a)有計劃的對員工進行培訓實施，對各崗位的人員更新了相應的《崗位任職能力要求》，首先進一步促進崗位人員的技能，讓員工從理論與實踐上認識到我們的產(chǎn)品，進行理論與實踐的雙向考核。通過考核合格后上崗，提高員工的質量意識和思想素質。確保各崗位的任職人員均有能力勝任他所擔負的工作，這樣就大大提高了員的技術素質，讓我們的產(chǎn)品質量提高了一個臺階

8、。b)對質量管理體系的所有文件進行了更新，同時對部分過程控制文件結合體系標準的要求和生產(chǎn)實際的操作進行了修改，部分的表單從節(jié)約資源出發(fā)，還是沿用原用的