工程竣工結(jié)算資料要求及建設(shè)工程竣工結(jié)算審計流程

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1、工程竣工結(jié)算資料要求一、竣工結(jié)算資料要求：竣工資料應(yīng)為已備案完畢的完整資料，結(jié)算資料提交后無特殊情況不得補充資料；施工單位對所提供的竣工結(jié)算資料真實性、完整性及有效性應(yīng)作出書面承諾并對此負責。二、竣工結(jié)算資料報送套數(shù)：提供完整的竣工結(jié)算資料一式二套（其中竣工結(jié)算書一式三套）。三、竣工結(jié)算資料內(nèi)容：1、施工合同及附件、協(xié)議書2、補充協(xié)議(若有)3、中標(中選)通知書4、施工企業(yè)規(guī)費計取標準5、建設(shè)項目安全文明施工評價得分及措施費費率核定表工程竣工結(jié)算資料要求一、竣工結(jié)算資料要求：竣工資料應(yīng)為已備案完畢的完整資料，結(jié)算資料提交后無特殊情況不得補充資料；施工單位對所提供的竣工結(jié)算資料真實性、完整

2、性及有效性應(yīng)作出書面承諾并對此負責。二、竣工結(jié)算資料報送套數(shù)：提供完整的竣工結(jié)算資料一式二套（其中竣工結(jié)算書一式三套）。三、竣工結(jié)算資料內(nèi)容：1、施工合同及附件、協(xié)議書2、補充協(xié)議(若有)3、中標(中選)通知書4、施工企業(yè)規(guī)費計取標準5、建設(shè)項目安全文明施工評價得分及措施費費率核定表6、圖紙會審紀要（簽字蓋章手續(xù)齊全且清楚）7、開、竣工報告及工期延期聯(lián)系單（簽字蓋章手續(xù)齊全且清楚）8、竣工驗收記錄（簽字蓋章手續(xù)齊全且清楚）9、招標文件及招標工程量清單及電子盤、招標答疑紀要、招標補遺10、投標文件商務(wù)標及電子盤11、投標文件技術(shù)標12、承包人編制的結(jié)算書及電子盤（蓋承包人公章和造價編制人員資

3、格章，并由建設(shè)單位簽字同意送審，共叁套）13、地勘報告14、施工圖及電子盤（按《技術(shù)制圖復(fù)制圖的折疊方法》GB/10609.3-89統(tǒng)一折疊成A4幅面297mm×210mm）15、承包方、發(fā)包方、監(jiān)理方按規(guī)定簽字認可的竣工圖紙（按《技術(shù)制圖復(fù)制圖的折疊方法》GB/10609.3-89統(tǒng)一折疊成A4幅面297mm×210mm）16、經(jīng)審定的施工組織設(shè)計、施工方案或?qū)ｍ検┕し桨福ê炞稚w章齊全且清楚）17、原始地貌標高抄測記錄18、材料、設(shè)備認質(zhì)核價單（需有連續(xù)編號，簽字蓋章齊全且清楚）19、設(shè)計變更單、技術(shù)核定單（需有連續(xù)編號，簽字蓋章手續(xù)齊全且清楚、附件完備）20、現(xiàn)場簽證單（需有連續(xù)編號，

4、簽字蓋章手續(xù)齊全且清楚，附件完備）21、甲供材料(設(shè)備)收貨驗收簽收單22、隱蔽工程驗收記錄（簽字蓋章手續(xù)齊全且清楚）23、吊裝工程記錄、安裝工程調(diào)試記錄、調(diào)試報告（簽字蓋章手續(xù)齊全且清楚）24、與工程結(jié)算有關(guān)的“發(fā)包方通知、指令、會議紀要、往來函件、工程洽商記錄等”25、建設(shè)單位付款情況表（附進度支付審核報表封面）26、各標段、各專業(yè)施工單位涉及交叉的施工范圍確認文件27、結(jié)算資料報送承諾書28、其他有關(guān)影響工程造價、工期等資料29、移交資料簽收表(一式三份)四、資料組卷裝訂要求：1、組卷要求：第三條中的1—8項裝訂為一卷，第9、10、11、12項分別裝訂為一卷，13—14項裝訂為一卷，

5、15、16項分別裝訂為一卷，17—21裝訂為一卷，22—27項裝訂為一卷，29項單頁。依據(jù)資料的多少可適當增減分卷數(shù)。2、裝訂要求：所有組卷均應(yīng)左側(cè)膠裝，采用A4幅面并附卷內(nèi)目錄，第一卷內(nèi)附分卷總目錄。五、其它要求：1、電子文檔中結(jié)算書應(yīng)有專業(yè)軟件格式和Excel格式、圖紙為CAD格式。2、每項工程的結(jié)算書分兩部分編制：第一部分是以竣工圖為依據(jù)編制部分，包括圖紙會審記錄、設(shè)計變更、技術(shù)核定單、監(jiān)理工程師通知或發(fā)包人施工指令等；第二部分以現(xiàn)場簽證、工程洽商記錄以及其它有關(guān)費用為依據(jù)編制部分。新組價的清單計價項目必須提供單價分析表。3、??竣工圖必須有施工單位竣工圖專用章及其相關(guān)人員簽字。經(jīng)發(fā)

6、包人、設(shè)計、監(jiān)理等單位確認的圖紙會審記錄、設(shè)計變更、技術(shù)核定單、工程洽商記錄、監(jiān)理工程師通知或發(fā)包人施工指令等內(nèi)容均應(yīng)反映在相應(yīng)的竣工圖上。對未在竣工圖上反映的圖紙會審記錄、設(shè)計變更和工程洽商記錄等，其費用在結(jié)算時發(fā)包人有權(quán)不予考慮。4、設(shè)計變更單、技術(shù)核定單、簽證單、材料(設(shè)備)認價單等應(yīng)分土建、安裝專業(yè)整理裝訂。5、甲供材料收貨驗收簽收單上有施工單位、材料供貨單位、監(jiān)理單位、發(fā)包人代表簽字和單位蓋章確認。6、對于送審資料為復(fù)印件部分，建設(shè)單位基建管理部門均應(yīng)蓋章，作為加強資料有效性的依據(jù)。7、結(jié)算書電子文檔應(yīng)有專業(yè)軟件格式和Excel格式、圖紙為CAD格式建設(shè)工程竣工結(jié)算審計流程圖工程

7、管理部門組織相關(guān)部門進行工程驗收,備齊送審資料工程管理部門對施工單位編制的工程結(jié)算資料進行初審?fù)嘶厥┕挝恍薷闹刈龌蚬こ坦芾聿块T修改糾正工程管理部門初審后將全部資料送交財務(wù)科，同時以書面形式提交初審過程中發(fā)現(xiàn)的問題。財務(wù)科（社會中介機構(gòu)）審計人員檢查送交資料是否齊全,是否符合要求由工程管理部門補充完善由審計人員登記接收工程管理部門憑審計報告和審計報告單辦理財務(wù)結(jié)算社會中介機構(gòu)在規(guī)定時間內(nèi)實施審計、工程管理部門配合社會中介