【AAA】ISO9001-2015管理評審控制程序.doc

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1、【MeiWei_81重點借鑒文檔】RR有限公司程序文件文件編號：版本：E/0頁碼：共3頁第1頁標題：管理評審控制程序1．目的公司應按策劃的時間間隔評審質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系，確保公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，確保公司質(zhì)量方針和目標以及環(huán)境方針和目標適應公司自身發(fā)展的需要，以不斷完善質(zhì)量、環(huán)境管理體系，尋求持續(xù)改進的機會。2．范圍適用于對公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的評審。3．職責3．1總經(jīng)理主持管理評審活動，批準管理評審計劃和管理評審報告。3．2管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量和環(huán)境管理體系運行情況，提出改進

2、建議，組織編寫相應的管理評審報告，批準糾正措施計劃。3．3行政部負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防和改進措施進行跟蹤和驗證。品管部配合。3．4各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。4．程序4．1管理評審計劃4．1．1每年至少進行一次管理評審，兩次管理評審間隔不能超過12個月。通常在每年第四季度進行，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。4．1．2當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。a．公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資

3、源配置發(fā)生重大變化時；b．發(fā)生重大質(zhì)量或環(huán)境事故或用戶關于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；c．當法律法規(guī)、標準及其他要求有變化時；d．市場需求發(fā)生重大變化時；e．質(zhì)量環(huán)境審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時；f．其他情況需要時。4．1．3行政部于每次管理評審前一個月編制管理評審計劃，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。計劃主要內(nèi)容包括：a．評審時間；b．評審目的；c．評審范圍及評審重點;d．參加評審部門(人員);e．評審依據(jù)；f．評審內(nèi)容。【MeiWei_81重點借鑒文檔】【MeiWei_81重點借鑒文檔】RR有限公司程序文件文件編號：版本：

4、E/0頁碼：共3頁第2頁標題：管理評審控制程序【MeiWei_81重點借鑒文檔】【MeiWei_81重點借鑒文檔】4．2管理評審輸入管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會：a．審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；合規(guī)性評價結(jié)果。b．顧客的投訴/反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；環(huán)境信息交流情況及相關方環(huán)境投訴/反饋。c．過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的結(jié)果；環(huán)境績效。d．改進、預防和糾正措施的狀況，包括合理化建議、對內(nèi)

5、部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；環(huán)境目標、指標、管理方案實施況。e．以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；f．可能影響質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設備的開發(fā)等；g．質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和目標以及環(huán)境方針和目標的適宜性和有效性；h．重大質(zhì)量／環(huán)境事故的處理或改進的建議。4．3管理評審的準備4．3．1預定評審前十天，行政部以書面形式分別向質(zhì)量管理者代表和環(huán)境管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系運行情況

6、并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準，由行政部匯總后組織發(fā)放。4．3．2行政部負責根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，要求企業(yè)各部門準備參加評審會議的討論提綱等必要的文件，評審資料由管理者代表確認。4．3．3由行政部負責向參加評審的人員發(fā)放本次評審計劃和有關資料。4．4管理評審會議a．總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正、預防或改進措施，確定責任人和整改時間。b．總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進一步調(diào)查、驗證等)。4．5管理評審輸出4．5．1

7、管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施：a．質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系及其過程有效性的改進，包括對質(zhì)量方針和目標以及環(huán)境方針和目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；b．與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關的要求；c．資源需求等。【MeiWei_81重點借鑒文檔】【MeiWei_81重點借鑒文檔】RR有限公司程序文件文件編號：版本：E/0頁碼：共3頁第3頁標題：管理評審控制程序4．5．2會議結(jié)束后，由行政部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理

8、者代表審核，由行政部匯總交總經(jīng)理批準，由行政部發(fā)至相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。4．6改進、糾正、預防措施的實施和驗證行政部根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。4．7如果評審結(jié)果引起文件更改，應執(zhí)行《文件控制程序》4．8管理評審產(chǎn)生的相關的記錄由行政部按《記錄控制程序》要求保