【8A版】iso9001-2015管理評審報告

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1、【MeiWei81-優(yōu)質(zhì)實用版文檔】管理評審報告（ISO9001-2015）一、目的：通報及總結(jié)公司2016年ISO9001：2015質(zhì)量管理體系內(nèi)審情況和糾正預(yù)防措施實施情況，檢查文件化的質(zhì)量管理體系運行后的工作，評估公司ISO9001：2015質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、有效性及充分性，并對不合格情況及時進行改進。二、評審內(nèi)容：1、內(nèi)部、外部審核情況；2、上次管理評審的追蹤；3、質(zhì)量方針適宜性及質(zhì)量目標達成情況討論；4、顧客投訴的處理、客戶滿意度調(diào)查情況分析；5、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及過程業(yè)績的討論；6、預(yù)防及糾正措施實施情況及其效果性；7、資源的充分性。8、風險和機

2、遇措施的有效性。9、企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境變化影響。10、體系的變更及任何改進的建議等。三、時間和地點：時間：2016年12月30日15：00-17:00時；地點：茶水間會議室?！綧eiWei81-優(yōu)質(zhì)實用版文檔】【MeiWei81-優(yōu)質(zhì)實用版文檔】四、參加人員：副總經(jīng)理（主持）、管理者代表、各部門主管。五、具體內(nèi)容：內(nèi)部審核情況。內(nèi)審小組于2016年11月對公司進行了內(nèi)審，內(nèi)審過程發(fā)現(xiàn)的各項不符合項（共15項），均已采取了相應(yīng)的糾正及預(yù)防措施，糾正措施已經(jīng)驗證，并取得了較好的效果。本次內(nèi)審，存在的主要問題如下：1.文件管理制度不到位。如：工程課在發(fā)放設(shè)變圖紙時，未能及

3、時對作廢文件回收。2.裝配課抽屜組2016年9月2日報表修改沒有修改人簽名。3.裝配課執(zhí)行體組2016年11月1日在生產(chǎn)時，沒有及時更換作業(yè)指導(dǎo)書，導(dǎo)致生產(chǎn)的機型和現(xiàn)場懸掛的指導(dǎo)書不一致。4.裝配課抽屜組的2016年9月份設(shè)備點檢表出現(xiàn)9月31日點檢5.裝配課未能提供本部門KPI報廢率統(tǒng)計的依據(jù)。6.研發(fā)課質(zhì)量目標中“工程打樣一次合格率“未做統(tǒng)計。7.生產(chǎn)，采購、管理課、研發(fā)和倉庫未提供本部門的風險評估及應(yīng)對措施。8.采購課合格供應(yīng)商管理目錄包含美勒供應(yīng)商，需重新整理9.GGG新增為供應(yīng)商，無相關(guān)管理評審信息；供應(yīng)商管理評審表無調(diào)查日期，無品管、工程簽字（泰琛實

4、業(yè)）10.采購課質(zhì)量目標不完善11.倉管課設(shè)備無相關(guān)保養(yǎng)維護計劃、記錄12.倉管課退料單版本有2種，正確表單編號FM-ZC-001；領(lǐng)料單1500634無倉管員、領(lǐng)料員簽字【MeiWei81-優(yōu)質(zhì)實用版文檔】【MeiWei81-優(yōu)質(zhì)實用版文檔】13.生管課文件未歸檔、整理14.生管課、業(yè)務(wù)部內(nèi)銷課無明確風險評估及應(yīng)對措施15.品管課DH501543游標卡尺無暫停使用標示。2016年12月20-21日，南德TUV老師和李老師對我司進行了本年度的ISO9001:2015版的換證審核，在審核中發(fā)現(xiàn)了5項輕微的不符合項及部分口頭改善項目，其中輕微不符合項涉及到管理課、品

5、管課、管代、倉庫和生產(chǎn)五個部門。從今年的內(nèi)審和外審來看，大部分部門對ISO9001：2015體系較為熟悉，能按程序進行過程控制，且在不斷進步中?；旧夏軡M足ISO9001：2015體系運行要求，取得一定的成效。但同時也存在著對新版ISO9001：2015體系了解不夠深入，對新增加的要求知其然不知其所以然；有部分部門因換人比較頻繁導(dǎo)致新員工對ISO9001：2015體系不甚了解；特別是對質(zhì)量記錄重視程度不夠，存在有過程控制但質(zhì)量記錄不規(guī)范的，記錄填寫不全的，記錄隨意涂改等的現(xiàn)象。這些問題都值得引起我們高度關(guān)注，要加強自己的學習同時不斷對新老員工進行相關(guān)培訓，要改變

6、不良的工作習慣，要積極主動融入到體系中來，善于發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題，確保公司ISOISO9001：2015體系更加適宜、充分及有效。1、公司的質(zhì)量方針是適應(yīng)公司實際運作和發(fā)展方向，整體上是持續(xù)適宜的；各部門質(zhì)量目標達成情況如下：【MeiWei81-優(yōu)質(zhì)實用版文檔】【MeiWei81-優(yōu)質(zhì)實用版文檔】公司總體質(zhì)量目標：1）成品檢驗合格率≥98%。2）顧客滿意度≥95分。3）IQC檢驗合格率≥95%。4)月客訴件數(shù)≤3件根據(jù)各部門達成情況看，公司今年度質(zhì)量目標達成如下：【MeiWei81-優(yōu)質(zhì)實用版文檔】【MeiWei81-優(yōu)質(zhì)實用版文檔】（1）2016年1

7、-10月份產(chǎn)品出廠抽檢合格率均高于98%，達到質(zhì)量目標。（2）客戶滿意度統(tǒng)計內(nèi)銷課達到95分外銷達96.8分，達到顧客滿意度得分≥95分的要求。（3）IQC檢驗合格率平均每月均超95%，達成了質(zhì)量目標。（4）2016年1-10月份總共收到客訴28件，達到質(zhì)量目標。（5）2015年管理評審中提出的KPI考核建議更改已經(jīng)完成。（6）本年度的風險和機遇措施和公司內(nèi)外部環(huán)境分析剛審核發(fā)行，符合公司的實際情況?？傮w來說，對質(zhì)量目標的達成性比較滿意，沒有出現(xiàn)達不到的情況。但要注意，有些部門總體雖達到了質(zhì)量目標，但還有個別的月份低于公司質(zhì)量目標的要求，因此，各部門除了要完成本

8、部門的年度質(zhì)量目標外，還