iso9001-2015管理評審報告

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1、管理評審報告（ISO9001：2015）一、評審目的及安排本次管理評審主持人簡要介紹此次評審的目的，并就評審的內(nèi)容及議程作出具體要求和安排。二、審核組長關(guān)于內(nèi)審情況報告1、審核情況說明按年度內(nèi)審計劃安排，公司于10月底籌劃內(nèi)部質(zhì)量體系的審核，審核計劃批準(zhǔn)后，審核組成員根據(jù)計劃要求編制相應(yīng)的檢查表。11月5日上午按時召開首次會議，各部門根據(jù)實施計劃的時間要求安排工作，密切配合，使審核工作順利展開。內(nèi)審過程中，內(nèi)審人員在部門負(fù)責(zé)人的陪同下，通過交談、查閱文件記錄、現(xiàn)場觀測等方法收集客觀證據(jù)，與受審方一起確認(rèn)不合格事實并予以記錄。11月5

2、日下午召開末次會議，澄清了受審部門提出的問題，宣讀了不合格報告，確認(rèn)了責(zé)任部門，并提出了糾正措施的完成期限。2、本次審核在的重視及各部門的支持下，按計劃完成了全部審核任務(wù)。審核中共發(fā)現(xiàn)2個不合格項，匯總情況如下表：2015年10月內(nèi)審不合格項分布表部門總經(jīng)理/管代生產(chǎn)部物控部質(zhì)管部人事/文控采購工模部不合格項數(shù)上述不合格項，相關(guān)部門已于10月底前要求糾正改善，并跟進改善效果。審核組將于次內(nèi)審時重點跟進。三、各部門體系運作情況報告1、人事部1.1人力現(xiàn)況本廠現(xiàn)有**人，其中管理人員**人。人力資源基本情況統(tǒng)計表明，2015年1至10月

3、人員流失率呈下降趨勢，人力資源總體呈上升趨勢。1.2人員招聘公司現(xiàn)行的員工招聘制度較完善。就目前公司的民展趨勢結(jié)合人力資源現(xiàn)狀，除及時補充正常離職人員外，仍需招聘以下人員：部門職位人數(shù)討論結(jié)果責(zé)任部門1.3教育訓(xùn)練目前，人事部按體系規(guī)定的一、二、三級培訓(xùn)進行。一級培訓(xùn)：新員工入廠培訓(xùn)；二級培訓(xùn)：崗前培訓(xùn)；三級培訓(xùn)：專項培訓(xùn)。各級培訓(xùn)實行考核制，且均有記錄。1.4基礎(chǔ)設(shè)施A、娛樂設(shè)施：及時以舊換新一此些娛樂用品。B、車間現(xiàn)場：整理車間現(xiàn)場，更換部份照明設(shè)備。1.5文件管制a.目前所有一、二、三階文件均屬受控狀態(tài)，按規(guī)定分發(fā)、登記、回收

4、（包括外來文件）。b.后續(xù)將對文件的打印、復(fù)印等作出相應(yīng)的調(diào)整、改進，旨在節(jié)約用電、用紙、延長設(shè)備使用壽命。1.6重大事故a.重大質(zhì)量事故：未發(fā)生（因產(chǎn)品質(zhì)量問題造成直接經(jīng)濟損失超過1萬元的質(zhì)量事故）b.重大工傷事故：未發(fā)生1.7員工建議：a.建議飯?zhí)脺p少菜的數(shù)量提高其質(zhì)量（給予采納執(zhí)行）b.建議在車間門口裝白色宣傳欄2、采購部2.1本次內(nèi)審采購部無不合格項2.2選擇供應(yīng)商時，對供應(yīng)商進行能力調(diào)查。對于一些原材料供應(yīng)商，我司要求每年提供一份有毒有害物質(zhì)的檢測或化驗報告。2.3我廠截止10月份評估合格供應(yīng)商共21家，已登錄于《合格供應(yīng)

5、商一覽表》分發(fā)相關(guān)部門。合格供應(yīng)商相對偏少，后續(xù)在定期評估更新的同時注意特色新的合格供應(yīng)商。3、PMC3.1本次內(nèi)審采購部無不合格項3.2客戶滿意度調(diào)查PMC進行了2015年度客戶滿意度調(diào)查，主要通過發(fā)出《客戶滿意度調(diào)查表》的方式進行，綜合了調(diào)查反饋信息見下表：客戶名訂單比例滿意度值結(jié)論上述統(tǒng)計表明，顧客滿意度最高分值為98分，最低分值為86分，平均值為90.5分，我們的目標(biāo)值是85分，雖然達成了我們預(yù)定目標(biāo)。但從滿意度調(diào)查綜合情況看，有出現(xiàn)樣板交期、交貨期、尺寸（包裝）、電話禮儀等項目中，客戶評價為“一般”共有九次，對此要求各相關(guān)

6、責(zé)任部門檢討出切實可行的改進措施，以進一步增強強客戶滿意度。3.3物料控制a.自對相關(guān)部門物料損耗比例降低一個百分點后，大大改善了物料浪費現(xiàn)象。b.針對制程中出現(xiàn)的損耗過多和批量報廢問題，應(yīng)切實施行糾正預(yù)防行動、持續(xù)改善。3.4貨倉賬目管理a.貨倉賬目以電腦做賬為主，從帳面來看，物料出入帳目清晰。b.各種收發(fā)單據(jù)齊全，但審核中有發(fā)現(xiàn)帳目隨意刪改，數(shù)目書寫不規(guī)范，模糊的現(xiàn)象，應(yīng)提醒相關(guān)填單人員注意且須簽名完整。C.要求貨倉所有存放物料都做到“賬、物、卡”一致。3.5倉庫目視管理a.基本能做到分區(qū)隔離，但目前區(qū)域面積較小，容量有限。針對

7、此此問題，倉庫負(fù)責(zé)人建議：一是加強物料的流通，緩解貨倉壓力；二是增建儲存?zhèn)}庫。b.還應(yīng)進一步加強倉庫的日常清理、維護、加強貨物擺入標(biāo)識、防護的規(guī)范化。C.任何時候都要保證倉庫的通道通暢、消防安全。4．品管部4.1品管部質(zhì)量目標(biāo)達成情況2015年度質(zhì)量目標(biāo)達成實績項目月份來料合格率客戶驗貨一次合格率制程合格率成品合格率市場招回率成品最終測試合格率目標(biāo)值1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月鑒于各層次質(zhì)量目標(biāo)的達成實績，部分項自充分達標(biāo)，且尚有提升空間，經(jīng)品管提議，總經(jīng)理審批2015年度目標(biāo)已略有提升，從2015年總體實

8、績達成情況看，新的質(zhì)量目標(biāo)值是適宜有效的。5.3來料檢驗統(tǒng)計情況2015年度1-10月份來料檢驗合格率及退貨情況統(tǒng)計見下表：月份來料總批數(shù)合格批數(shù)來料合格率不合格批數(shù)供應(yīng)商名稱不合格物料名稱發(fā)出《改善要求通知書》份數(shù)1月2月3月4月5