名煙名酒管理規(guī)定.doc

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1、Q/JZCSG04.052-2010名煙名酒管理規(guī)定1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了集團名煙名酒進(jìn)、銷、存環(huán)節(jié)的控制及具體要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于集團各部門對名煙名酒的管理。2規(guī)范性引用文件商品采購制度商品銷售制度庫存商品管理制度3職責(zé)3.1連鎖超市公司負(fù)責(zé)名煙名酒的統(tǒng)一調(diào)配。3.2酒類公司負(fù)責(zé)經(jīng)營范圍內(nèi)名酒的采購、批發(fā)。3.3煙酒采購部負(fù)責(zé)名煙的采購。3.4集團各門店負(fù)責(zé)名煙名酒的零售業(yè)務(wù)。連鎖超市公司批發(fā)部、專賣店負(fù)責(zé)名煙名酒的批發(fā)業(yè)務(wù)。4驗收流程4.1倉庫驗收4.1.1配送中心在收到名煙名酒時，由倉庫和采購部門根據(jù)訂貨單共同驗收，執(zhí)行《配送中心收貨流程》。4.1.2商品入庫時，倉庫主管登記商品臺

2、賬，詳細(xì)登記商品品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、箱碼、批次批號、車號等內(nèi)容。4.1.3驗收時，對未入箱的禮品包裝袋單獨驗收，單獨管理，單獨發(fā)放。4.1.4裝卸人員對名煙名酒要輕拿輕放，保護外包裝。4.1.5倉庫收貨員對名煙名酒要分區(qū)放置，妥善保管。4.2門店驗收4.2.1直達(dá)門店的名煙名酒由柜組人員、收退貨聯(lián)系人根據(jù)訂貨單共同驗收。4.2.2配送門店的名煙名酒由柜組人員、收退貨聯(lián)系人、送貨駕駛員根據(jù)配送出庫單共同驗收。4.2.3Q/JZCSG04.052-2010驗收人員對商品數(shù)量至少清點2遍，整箱商品的開箱抽檢率至少在10%以上。開箱商品100%抽檢。驗收項目：a)名煙類：商品名稱、

3、規(guī)格、數(shù)量、廠名、廠址、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、等級、合格證明、成份含量、健康提示、防偽標(biāo)識判別、煙草準(zhǔn)予銷售編碼等；b)名酒類：商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、廠名、廠址、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、等級、合格證明、防偽標(biāo)識判別等。4.2.4驗收時如發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量等問題，按以下情況處理：a)實際數(shù)量少于訂貨或配送數(shù)量，按實際數(shù)量驗收；b)實際數(shù)量多于訂貨或配送數(shù)量，多出的數(shù)量由收退貨聯(lián)系人匯報店長決定是否收貨；c)發(fā)現(xiàn)標(biāo)識標(biāo)注異常等質(zhì)量問題，由收退貨聯(lián)系人匯報店長，與配送人員共同確定商品真?zhèn)危籨)發(fā)現(xiàn)箱體表面污損、雨淋等痕跡影響商品銷售，挑出并不予驗收；c)發(fā)現(xiàn)內(nèi)包裝有污染、商品有

4、滲漏、霉變現(xiàn)象，不予驗收；e)包裝物數(shù)量短缺，短缺包裝物的商品不予驗收。4.2.5驗收完畢，由柜組人員、收退貨聯(lián)系人共同在商品訂單或配送出庫單上簽字，配送商品送貨駕駛員在配送出庫單上簽字，系統(tǒng)錄入及調(diào)整按門店相關(guān)驗收流程執(zhí)行。4.2.6柜組主管登記商品臺賬，詳細(xì)登記商品品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、箱碼、批次批號等內(nèi)容。4.2.7對未入箱的禮品包裝袋單獨驗收，單獨管理，與商品數(shù)量對應(yīng)。4.2.8門店名煙名酒一經(jīng)驗收，不允許退貨。4.3專賣店名酒名煙的驗收參照門店驗收。5配送及銷售流程5.1配送5.1.1配送中心在配送名煙名酒時,按配送中心《配送流程執(zhí)行》。5.1.2配送出庫時倉庫主管

5、依據(jù)配送/返配出庫單登記商品臺賬，詳細(xì)登記商品品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、箱碼、批次批號等內(nèi)容。Q/JZCSG04.052-20105.1.3配送時，對未入箱的禮品包裝袋隨商品一起配送。5.2批發(fā)5.2.1酒類公司批發(fā)名酒執(zhí)行《配送中心批發(fā)流程》。倉庫在出貨時嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出”的原則。5.2.2購買者自行到倉庫提貨，由倉庫收貨員與購買者當(dāng)場驗貨，確認(rèn)無誤后購買者在批發(fā)單據(jù)上簽字確認(rèn)，商品出庫后概不退換。5.2.3批發(fā)出庫時倉庫主管依據(jù)批發(fā)單登記商品臺賬，詳細(xì)登記商品品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、箱碼、批次批號等內(nèi)容。5.2.4酒類公司業(yè)務(wù)人員提貨的，由倉庫收貨員和業(yè)務(wù)人員當(dāng)場驗貨，

6、確認(rèn)無誤后由業(yè)務(wù)人員在批發(fā)單據(jù)上簽字確認(rèn)，送貨時業(yè)務(wù)人員要親自押車，親自交貨至購買方，送貨過程中出現(xiàn)的一切問題由業(yè)務(wù)人員承擔(dān)。5.3門店銷售5.3.1如需從倉庫中提貨，須由當(dāng)班人員兩人以上共同完成，記好倉庫商品臺帳并簽字，詳細(xì)登記商品品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、箱碼、批次批號等內(nèi)容。倉庫提貨時遵循“先進(jìn)先出”原則。5.3.2從倉庫提取的商品，須詳細(xì)檢查商品是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，然后由提貨人填寫《二次上柜記錄》并簽字，詳細(xì)登記商品品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、箱碼、批次批號等內(nèi)容。柜組當(dāng)班人員清點上柜數(shù)量，并在《交接班記錄》的進(jìn)貨欄進(jìn)行登記。5.3.3直接上柜的商品，由柜組當(dāng)班人員清點數(shù)量

7、，并在《交接班記錄》的進(jìn)貨欄登記品名、數(shù)量等。5.3.4銷售時要嚴(yán)格執(zhí)行《商品銷售制度》，要堅持先進(jìn)先出的原則，銷售人員要經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，對名煙名酒商品知識掌握全面，銷售操作技術(shù)熟練。5.3.5銷售時，堅持與顧客當(dāng)面驗證，具體內(nèi)容為：a)如整箱銷售，提示顧客開箱檢查。同顧客一起逐瓶（條）檢查，并登記商品臺帳；如顧客堅持不開箱，則和顧客一起對箱體外觀進(jìn)行檢查，并登記商品臺帳；b)名酒在開箱銷售時Q/JZCSG04.052-2010，逐一開盒和顧客一起檢查商品的外觀及配件，