太谷縣圖書預算說明.doc

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1、太谷縣圖書館預算說明一、太谷縣圖書館概況（一）主要職能主要職能：保存人類文化遺產，傳遞科學信息情報，開展社會教育，開發(fā)智力資源，提供文化娛樂。（二）部門預算單位構成部門預算主要由圖書館構成。二、太谷縣圖書館預算情況說明（一）收入預算情況2017年收入預算135.1600萬元，比2016年增加21.8445萬元。（二）一般公共預算支出情況1、2017年基本支出125.1600萬元，2016年基本支出113.3155萬元，2017年比2016年增加11.8445萬元，基本支出包括工資福利支出，商品服

2、務支出，對個人和家庭的補助支出，其他資本性支出。增加的原因主要是2017年工資調整。2、2017年項目支出10萬元，2016年項目支出0萬元，2017年比2016年增加10萬元。項目支出主要用于圖書館免費開放。增加的原因主要圖書館免費開放支出。3、“三公”經費情況2017年“三公”經費預算1.2萬元，比2016年減少0.1萬元。其中公務接待費0.1萬元，比上年減少0.1萬元；公務用車運行費1.1萬元，比上年減少0萬元。（三）政府性基金預算情況太谷縣圖書館無政府性基金預算（四）機關運行經費預算情況

3、2017年事業(yè)運行經費5.1600萬元，比上年增加5.1600萬元。機關運行經費主要用于辦公費、差旅費、維修費、水費、電費、辦公設備購置等項開支，增加的主要原因是2017年增人帶來的相關經費的增加。本單位事業(yè)運行經費預算5.1600萬元，其中：辦公費1.86萬元，郵電費0.22萬元、差旅費0.12萬元，日常維修費0.3萬元，印刷費0.2萬元，材料費0.5萬元，租賃費0萬元，會議費0萬元，培訓費0.11萬元，公務接待費0.1萬元，勞務費0.45萬元，工會經費0.2萬元，福利費0萬元，公務交通補貼0

4、萬元，辦公設備購置費0萬元，辦公用房水電費0萬元，辦公用房取暖費0萬元，公務用車運行維護費1.1萬元以及其他費用0萬元。（五）預算績效目標情況2017年編報項目績效目標1個，涉及10萬元。（六）政府采購安排情況2017年政府采購預算0萬元。三、2017年部門預算表詳見附表。四、名詞解釋圖書館:反映圖書館的支出?；局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。“三公”經費：指部門用一般公共預算安排的

5、因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。