2016年部門決算編制說明

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1、2016年部門決算編制說明一、部門情況（一）部門機構設置、職責1、機構職責：我單位是北京市西城區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會所屬行使衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法職能的副處級行政執(zhí)法機構，主要職責如下：1）負責轄區(qū)內(nèi)公共場所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、學校衛(wèi)生等日常監(jiān)督工作及健康相關產(chǎn)品的采樣和檢測工作。2）負責轄區(qū)內(nèi)公共場所、生活飲用水、學校及醫(yī)療機構（含放射診療）衛(wèi)生行政許可咨詢服務與檔案整理工作。3）協(xié)調(diào)并參與調(diào)查處理全區(qū)范圍內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件，包括生活飲用水污染、傳染病疫情等。4）依法對轄區(qū)內(nèi)各醫(yī)療機構的執(zhí)業(yè)活動進行監(jiān)督檢查；對轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療機構的臨床用血、采供血、母嬰保健工

2、作等進行監(jiān)督檢查；查處非法行醫(yī)及非法采供血等違法活動。5）對轄區(qū)各級各類醫(yī)療機構、托幼機構、學校等單位開展傳染病防控和防治工作進行監(jiān)督，對轄區(qū)各級各類醫(yī)療機構、托幼園所、學校的計劃免疫工作及消毒隔離工作進行監(jiān)督管理。對生產(chǎn)經(jīng)營使用消毒藥劑、消毒器械和一次性使用的醫(yī)療、衛(wèi)生用品的單位進行監(jiān)督。126）受理轄區(qū)內(nèi)有關公共場所衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等方面的群眾投訴舉報。7）負責衛(wèi)生監(jiān)督人員的業(yè)務培訓和考核管理；承擔對轄區(qū)內(nèi)的行政管理相對人及相關從業(yè)人員的專業(yè)培訓工作。8）承擔區(qū)域內(nèi)大型活動和重要節(jié)日的公共衛(wèi)生保障任務，配合轄區(qū)各部門完成專項整治工作。2、機構情況：我單位下

3、設管理科室17個，派出衛(wèi)生監(jiān)督站15個，成立醫(yī)政執(zhí)法隊四個。（二）人員構成情況我單位行政編制134人;事業(yè)編制0人；工勤編制4名；實際131人；長期聘用臨時工3人。離退休人員44人，其中：離休0人，退休44人。二、收入決算說明2016年收入決算33529333.67元。其中：財政撥款33529333.67元。三、支出決算說明（一）2016年支出決算按用途劃分：1、公共預算財政撥款33,539,125.21元（1）基本支出決算32,329,622.33元，其中公用支出2,312,294.12元。（2）項目支出決算1209502.88元。主要項目是電腦、手持終端及網(wǎng)絡信息

4、化維護、電子監(jiān)管項目運行維護費用、宣傳活動項目、白云觀物業(yè)管理費、辦公設備更新等。2、政府性基金預算財政撥款0元（1）基本支出決算0元。（二）2016年涉及政府采購項目15個，決算資金31.28萬元。（三）2016年涉及政府購買服務項目0個，決算資金012萬元。（四）2016年機關運行經(jīng)費決算情況及與上年對比原因說明。2016年本部門（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機關運行，用于一般公共預算安排的行政運行經(jīng)費，合計2564065.54元。比去年下降241877.05元，主要是由于辦公設備購置以及辦公用房物業(yè)費降低。機關運行經(jīng)費是指本單位的公用經(jīng)費，包括辦公

5、及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護以及其他費用。四、“三公”經(jīng)費財政撥款支出情況說明（一）決算單位范圍我單位部門決算中因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費的支出單位包括1個所屬單位，即北京市西城區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所。（二）關于2016年部門決算中“三公”經(jīng)費財政撥款支出情況及與上年對比原因說明2016年部門決算“三公”經(jīng)費財政撥款支出160091.97元，比2015年減少106304.61元，其中：1、因公出國（境）費2016年財政撥款因公

6、出國（境）費支出0元，與上年持平。因公出國（境）團組情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，參加其他單位組織的出國（境）團組0個；全年因公出國（境）累計0人次。2、公務接待費2016年財政撥款公務接待費支出0元，與上年持平。本年度本單位使用公共預算財政撥款支出的國內(nèi)公務接待0批次，0人次，共0外事接待，0人次，0元。123、公務用車購置及運行維護費2016年財政撥款公務用車購置及運行維護費支出160091.97元，其中公務用車購置費0元，公務用車運行維護費160091.97元,比2015年減少106304.61元,原因是2016年車輛狀況較好，

7、更新車輛占現(xiàn)有車輛的46%，只有保養(yǎng)費用，車輛維修費用大大降低，由于監(jiān)督所車輛管理嚴格，汽油購置嚴格控制，所以車輛運維費大大降低。本年度本單位使用公共預算財政撥款購置公務用車0輛，年末公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量16輛。五、政府性基金預算財政撥款收入、支出全為零。六、截止2016年12月31日，我單位占用固定資產(chǎn)總額13053327.91元。12表1：2016年部門收支總表單位名稱:北京市西城區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所單位：元收入項目類別收入決算金額支出項目類別支出決算金額決算內(nèi)資金33529333.67一般公共預算支出33558432.3