2016年部門決算編制說(shuō)明

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1、2016年部門決算編制說(shuō)明一、部門情況（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)1、機(jī)構(gòu)職責(zé)：我單位是北京市西城區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)所屬行使衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法職能的副處級(jí)行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)如下：1）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)公共場(chǎng)所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生等日常監(jiān)督工作及健康相關(guān)產(chǎn)品的采樣和檢測(cè)工作。2）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)公共場(chǎng)所、生活飲用水、學(xué)校及醫(yī)療機(jī)構(gòu)（含放射診療）衛(wèi)生行政許可咨詢服務(wù)與檔案整理工作。3）協(xié)調(diào)并參與調(diào)查處理全區(qū)范圍內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件，包括生活飲用水污染、傳染病疫情等。4）依法對(duì)轄區(qū)內(nèi)各醫(yī)療機(jī)構(gòu)的執(zhí)業(yè)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查

2、；對(duì)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的臨床用血、采供血、母嬰保健工作等進(jìn)行監(jiān)督檢查；查處非法行醫(yī)及非法采供血等違法活動(dòng)。5）對(duì)轄區(qū)各級(jí)各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)、托幼機(jī)構(gòu)、學(xué)校等單位開展傳染病防控和防治工作進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)轄區(qū)各級(jí)各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)、托幼園所、學(xué)校的計(jì)劃免疫工作及消毒隔離工作進(jìn)行監(jiān)督管理。對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用消毒藥劑、消毒器械和一次性使用的醫(yī)療、衛(wèi)生用品的單位進(jìn)行監(jiān)督。126）受理轄區(qū)內(nèi)有關(guān)公共場(chǎng)所衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等方面的群眾投訴舉報(bào)。7）負(fù)責(zé)衛(wèi)生監(jiān)督人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核管理；承擔(dān)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的行政管理相對(duì)人及相關(guān)從業(yè)人員的專業(yè)培訓(xùn)工作。8）承擔(dān)區(qū)

3、域內(nèi)大型活動(dòng)和重要節(jié)日的公共衛(wèi)生保障任務(wù)，配合轄區(qū)各部門完成專項(xiàng)整治工作。2、機(jī)構(gòu)情況：我單位下設(shè)管理科室17個(gè)，派出衛(wèi)生監(jiān)督站15個(gè)，成立醫(yī)政執(zhí)法隊(duì)四個(gè)。（二）人員構(gòu)成情況我單位行政編制134人;事業(yè)編制0人；工勤編制4名；實(shí)際131人；長(zhǎng)期聘用臨時(shí)工3人。離退休人員44人，其中：離休0人，退休44人。二、收入決算說(shuō)明2016年收入決算33529333.67元。其中：財(cái)政撥款33529333.67元。三、支出決算說(shuō)明（一）2016年支出決算按用途劃分：1、公共預(yù)算財(cái)政撥款33,539,125.21元（1）基本支出決算3

4、2,329,622.33元，其中公用支出2,312,294.12元。（2）項(xiàng)目支出決算1209502.88元。主要項(xiàng)目是電腦、手持終端及網(wǎng)絡(luò)信息化維護(hù)、電子監(jiān)管項(xiàng)目運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用、宣傳活動(dòng)項(xiàng)目、白云觀物業(yè)管理費(fèi)、辦公設(shè)備更新等。2、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元（1）基本支出決算0元。（二）2016年涉及政府采購(gòu)項(xiàng)目15個(gè)，決算資金31.28萬(wàn)元。（三）2016年涉及政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目0個(gè)，決算資金012萬(wàn)元。（四）2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況及與上年對(duì)比原因說(shuō)明。2016年本部門（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)

5、關(guān)運(yùn)行，用于一般公共預(yù)算安排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)2564065.54元。比去年下降241877.05元，主要是由于辦公設(shè)備購(gòu)置以及辦公用房物業(yè)費(fèi)降低。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指本單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明（一）決算單位范圍我單位部門決算中因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的支出單位包括1個(gè)所屬單位，即北京市西城區(qū)衛(wèi)生局

6、衛(wèi)生監(jiān)督所。（二）關(guān)于2016年部門決算中“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出情況及與上年對(duì)比原因說(shuō)明2016年部門決算“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出160091.97元，比2015年減少106304.61元，其中：1、因公出國(guó)（境）費(fèi)2016年財(cái)政撥款因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，與上年持平。因公出國(guó)（境）團(tuán)組情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)；全年因公出國(guó)（境）累計(jì)0人次。2、公務(wù)接待費(fèi)2016年財(cái)政撥款公務(wù)接待費(fèi)支出0元，與上年持平。本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的

7、國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次，共0外事接待，0人次，0元。123、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年財(cái)政撥款公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出160091.97元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)160091.97元,比2015年減少106304.61元,原因是2016年車輛狀況較好，更新車輛占現(xiàn)有車輛的46%，只有保養(yǎng)費(fèi)用，車輛維修費(fèi)用大大降低，由于監(jiān)督所車輛管理嚴(yán)格，汽油購(gòu)置嚴(yán)格控制，所以車輛運(yùn)維費(fèi)大大降低。本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量16輛。

8、五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出全為零。六、截止2016年12月31日，我單位占用固定資產(chǎn)總額13053327.91元。12表1：2016年部門收支總表單位名稱:北京市西城區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所單位：元收入項(xiàng)目類別收入決算金額支出項(xiàng)目類別支出決算金額決算內(nèi)資金33529333.67一般公共預(yù)算支出33558432.3