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1、倉庫管理制度及流程一、目的l通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。二、適用范圍l倉庫的所用工作人員三、職責l倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務和傳達與執(zhí)行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。l倉管員負責藥品的收貨、入庫、儲存、出貨、盤點、防護工作。l倉務員負責單據(jù)追查、保管、登記。l倉庫員負責負責藥品的裝卸、搬運、上架等工作。l倉庫主管不定期對庫存的藥品抽查。四、倉儲管理規(guī)定1、藥品收貨及入庫l需嚴格按照“
2、收貨入庫單”的流程進行作業(yè)。l原公司驗收員將“入庫單”給到倉庫人員后，倉庫人員復核后再將藥品放在指定的位置擺放，作好防護措施。l倉庫收貨時需要原公司驗收人員給到“入庫單”，沒有時需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責任。l倉庫收貨時的藥品必須有驗收人員的簽名的單據(jù)，否則拒絕收貨。5/5l倉庫人員復核完成擺放好貨物，將入貨單交回采購。l倉庫原則上當天送來的藥品當天處理完畢，如有特殊最遲不得超二個工作日。l倉庫對已入庫的藥品進行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內(nèi)完成。l倉庫對不合格
3、的藥品進行清點和登記，將數(shù)據(jù)交給采購。2、藥品的出庫l需嚴格按照“銷售出庫單”、進行操作。l倉庫把所出庫之藥品包裝好，并登記好“銷售出庫單”后，通知送貨司機進行送貨，并由送貨司機簽名確認后方可讓藥品出庫。l其他部門的藥品調(diào)用依據(jù)是由采購填寫“調(diào)用單”，并由采購負責人簽名確認，倉庫才可以依此辦理出貨手續(xù)，否則予與拒絕。l倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的藥品出庫。3、退貨的處理l需嚴格按照“退貨通知”進行操作。l對采購來的不合格藥品需要及時通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認后，可暫放倉庫，待采購部
4、溝通把原藥品退與供應商。l對于不良原藥品不可以辦理出入庫用續(xù)。五、貨物管理l藥品的品質(zhì)維護：藥品在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。l每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題及時反饋和處理。l保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。l貨物的單據(jù)、帳由倉庫記帳人把手工單據(jù)交到財務。每日的單據(jù)由其分類保管好，在此期間不得銷毀。做到帳、物一致。六、貨物的盤點l倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和
5、盤點流程。5/5l盤點過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫和發(fā)貨統(tǒng)一按內(nèi)部盤點安排操作。l盤點時保證做到盤點數(shù)量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。l盤點分初盤、復盤，但所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認。七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理l倉庫每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。l對倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。l倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑
6、的時間進行。l倉庫內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。l倉庫內(nèi)嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。l倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標識（如：藥品擺放區(qū)、安全通道、藥品報廢區(qū)、藥品發(fā)放區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設施擺放區(qū)、辦公區(qū)等）。l上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉庫門。l做好及時檢查物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時處理和上報。l倉庫內(nèi)需要高空作業(yè)時做好安全防范。八、倉庫人員的工作態(tài)度及作風l倉庫工作人員應該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風，形成良好的工作習慣。l倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責
7、，誠實，有良好的團隊意識及職業(yè)道德。l對于上級下達的任務要按時按質(zhì)完成。l其他的工作制度和行為準則依公司規(guī)定為準則。5/5根據(jù)送貨單核對數(shù)量、規(guī)格型號九、物料入庫流程圖1、采購藥品到倉根據(jù)倉庫管理擺放好，并做好相應標識登記入賬辦理入倉手續(xù)是與采購溝通，確認相關(guān)信息收等相關(guān)處理填寫檢驗結(jié)果，報告，并做好相關(guān)標識④否放入規(guī)定區(qū)域執(zhí)行檢驗是是是否退貨不合格放置于規(guī)定區(qū)域，待處理與采購溝通，確認退貨5/5十、物料出庫流程圖倉庫收到打單員銷售出庫單據(jù)后,進行出貨安排單據(jù)信息與庫存不符合和打單員溝通是否重新開單倉管依據(jù)銷
8、售出庫單單,相關(guān)信息進行出貨檢查否是倉管依據(jù)銷售出庫單,相關(guān)信息進行揀貨撿好貨后進行檢查批號驗證和掃描進行返工檢查，再次確認。不合格合格合格進行藥品裝箱，并做好相關(guān)的標識安排司機進行送貨，并做好出貨登記5/5
