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《質(zhì)量體系程序文件大全(免費版)》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、程序文件目錄序號文件名稱ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款QC080000條款QEM-Ⅱ-01文件控制程序4.2.34.4.54.2QEM-Ⅱ-02記錄控制程序4.2.44.5.44.2QEM-Ⅱ-03方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序5.3+5.4.14.2+4.3.3+4.3.45.3+5.4.1QEM-Ⅱ-04法律法規(guī)管理及合規(guī)性評價程序7.2.14.3.2+4.5.27.2.1QEM-Ⅱ-05人力資源管理程序6.24.4.26.2QEM-Ⅱ-06設(shè)備、設(shè)施管理程序6.1+6.3+7.5.14.4
2、.16.1+6.3+7.5.1QEM-Ⅱ-07工作環(huán)境和能源使用管理程序6.44.4.16.3QEM-Ⅱ-08管理評審控制程序5.64.65.6QEM-Ⅱ-09信息交流管理程序5.5.34.4.35.5.3QEM-Ⅱ-10與顧客有關(guān)的過程控制程序7.2+7.2.3+7.5.44.4.67.2QEM-Ⅱ-11顧客滿意度測量程序8.2.18.2.1QEM-Ⅱ-12設(shè)計和開發(fā)控制程序7.34.4.67.3QEM-Ⅱ-13采購控制程序7.44.4.67.4QEM-Ⅱ-14產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制程序7.5.1+7.5.2+
3、8.2.34.4.67.5QEM-Ⅱ-15標(biāo)識和可追溯性管理程序7.5.37.5.3QEM-Ⅱ-16產(chǎn)品防護管理程序7.5.1f+7.5.54.4.67.5.1fQEM-Ⅱ-17監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序7.64.5.17.6QEM-Ⅱ-18內(nèi)部審核程序8.2.24.5.58.2.2QEM-Ⅱ-19監(jiān)視和測量控制程序8.2.3+8.2.44.5.18.2.3+8.2.4QEM-Ⅱ-20不合格控制程序8.34.5.38.3QEM-Ⅱ-21數(shù)據(jù)分析控制程序8.44.5.18.4QEM-Ⅱ-22持續(xù)改進控制程序8.5
4、.14.1+4.68.5.190QEM-Ⅱ-23糾正和預(yù)防措施控制程序8.5.2+8.5.34.5.3+4.5.48.5.2QEM-Ⅱ-24環(huán)境因素識別與評價程序4.3.1QEM-Ⅱ-25環(huán)境運行控制程序4.4.6QEM-Ⅱ-26應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序4.4.7QEM-Ⅱ-27對相關(guān)方環(huán)境施加影響管理程序4.4.6QEM-Ⅱ-28廢棄物管理程序4.4.6QEM-Ⅱ-01文件控制程序1目的對與QEM體系有關(guān)的文件和資料實施有效控制，確保在各相關(guān)場所可獲得并使用適宜的文件，確定QEM體系有效運行。2適用范圍90適用
5、于與QEM體系有關(guān)的文件的控制，包括于QEM體系有關(guān)的外來文件控制。3職責(zé)3.1品保部負責(zé)《QEM手冊》及《程序文件》的編制。3.2總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)頒布質(zhì)量環(huán)境手冊和程序文件。3.3管理者代表負責(zé)審核質(zhì)量環(huán)境手冊和程序文件。3.4各部門負責(zé)本部門相關(guān)程序文件的編制和作業(yè)指導(dǎo)書的編制、審核、批準(zhǔn)和修改。3.5品保部文控中心負責(zé)質(zhì)量環(huán)境管理體系文件(除技術(shù)性文件)的編號、登記、受控、發(fā)放及回收。3.6技術(shù)部負責(zé)技術(shù)性文件的管理工作。3.7各部門負責(zé)收集和管理與本部門和QEM體系有關(guān)的外來文件。3.8各部門協(xié)助品保
6、部和技術(shù)部做好文件的管理工作。4工作流程見公司流程文件《文件控制管理流程》XTL/ZCB-0965控制程序5.1文件的分類和編號5.1.1本公司管理體系文件分以下幾類：1）管理手冊；2）程序文件；3）管理標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、采購物資信息、崗位職責(zé)和能力要求和各種規(guī)章制度等作業(yè)指導(dǎo)書；4）記錄（包括數(shù)據(jù)報告、信息單、各種過程控制記錄、表格等）；5）外來文件（包括與QEM體系有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、客戶規(guī)范文件等）；6）專門文件（例如《XTL化學(xué)物質(zhì)管理體系》）。5.1.2文件的編號是為便于對受控文件的有序
7、管理，編號按文件層次遞進，易于查閱和檢索。本公司規(guī)定編號的統(tǒng)一結(jié)構(gòu)如下圖所示：文件順序代碼文件分類代碼公司名稱代碼1）公司名稱代稱由公司名稱主體漢語拼音字母縮寫組成，本公司縮寫為“XTL”。902)文件分類代碼規(guī)定QEM體系一體化文件統(tǒng)一用“QEM”；各部門作業(yè)或管理文件均以部門漢語拼音縮寫字母表示，如財務(wù)部CW、品管部PG等。3）文件順序代碼由文件管理人員以數(shù)字順序編排如001、002、003…。4）對外來文件仍采用原發(fā)文編號，對沒有編號的外來文件，如果被某部門采用，可由使用部門按規(guī)則編號，并登記《外來文
8、件登記表》。5.2文件受控、非受控的界定5.2.1受控文件指需隨時保持最新有效版本的文件，文件的制定、審批、修改、發(fā)放、回收、作廢均需依規(guī)定執(zhí)行，并在《文件發(fā)放/回收記錄表》中登記。5.2.2應(yīng)在受控文件封面或首頁加蓋“受控”印章，以讓使用者明確其受控狀態(tài)。本公司復(fù)印的受控文件一律需重新加蓋“受控”印章，否則視其不在受控狀態(tài)內(nèi)，但對于大量使用的記錄表單，除進行編號按要求管理外，不蓋“受控”章。5.2.3非受控文件
