華坪縣發(fā)展和改革局

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1、華坪縣發(fā)展和改革局部門決算填報說明一、決算匯編基本情況（一）部門機(jī)構(gòu)情況說明?2016?年度，納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共???1??個，比上年增減?0個，分類說明如下：項目數(shù)量比上年增減變動原因說明合????計　1　0　與上年一致一、按單位基本性質(zhì)　1　0與上年一致????行政單位　1　0　與上年一致????事業(yè)單位　　　????其他　　　二、按執(zhí)行會計制度　10　與上年一致????行政單位　1　0　與上年一致事業(yè)單位（含行業(yè)）　　　????民間非營利組織　　　????企業(yè)　　　三、按單位預(yù)算級次　1　0　與上年一致????一級預(yù)

2、算單位　1　0　與上年一致????二級預(yù)算單位　　　????三級預(yù)算單位　　　（二）部門錄入戶數(shù)說明2016年度，本部門決算匯編戶數(shù)共??1個，比上年增減0個，分類說明如下：項目數(shù)量比上年增減變動原因說明合????計　1　0　與上年一致一、單戶表　1　0與上年一致　二、行政單位匯總錄入表　　　三、事業(yè)單位匯總錄入表　　　四、經(jīng)費自理事業(yè)單位匯總錄入表　　　五、鄉(xiāng)鎮(zhèn)匯總錄入表　　　2六、其他單位匯總錄入表　　　七、經(jīng)費差額表　　　八、調(diào)整表　　　九、疊加匯總表　　　（一）與財政部門對賬情況1．財政撥款核對情況（1）單位本年度實際收到的一般公共預(yù)

3、算財政撥款收入13,651,852.44??萬元，財政部門撥款對賬單13,651,852.44萬元，差額0萬元，與財政部門撥款對賬單核對相符。（2）單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，財政部門撥款對賬單0萬元，差額0萬元，與財政部門撥款對賬單核對相符。2．財政專戶管理資金核對情況（1）單位本年度繳入財政專戶0萬元，財政部門財政專戶繳款對賬單0萬元，差額0萬元，與財政部門撥款對賬單核對相符。（2）單位本年度財政專戶管理資金收入0萬元，財政部門財政專戶撥款對賬單0萬元，差額0萬元，與財政部門撥款對賬單核對相符。3．其他收入2本年度單位收到

4、縣人大撥入選舉工作經(jīng)費3,000.00元；市發(fā)改委撥入機(jī)場建設(shè)前期經(jīng)費30,0000.00元；老干局劃退休人員公用經(jīng)費1,800.00元；省發(fā)改委劃撥收費統(tǒng)計工作經(jīng)費10,000.00元；市發(fā)改委撥涉煙辦案經(jīng)費10,682.00元；其他收入合計325,482.00元。（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余核對及指標(biāo)變動情況1．本部門全口徑、一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和財政專戶管理資金的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金上年年末數(shù)與本年年初數(shù)一致.（附表1）2.?本部門資產(chǎn)負(fù)債簡表上年年末數(shù)與本年年初數(shù)一致.（附表2）3．主要指標(biāo)上下年變動幅度超過20%，其中機(jī)構(gòu)

5、人員指標(biāo)上下年有變動的，應(yīng)具體核實并說明原因（附表3）。（1）一般公共預(yù)算財政撥款比上年增加43.22%，是因為新增了2016年石漠化項目中央資金的撥款以及調(diào)整了工資，導(dǎo)致收入大幅增加，也使得本年收入比上年增加38.36%；新開工未驗收的石漠化項目增加，導(dǎo)致年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余比上年增加28.97%，也致使凈資產(chǎn)總計比上年增加27.98%。（2）“其他收入”與上年相比，減少了42.9%，是因為省市級減少了前期經(jīng)費的投入。（3）2016年9月有1人退休，造成在職人員減少4.76%，退休人員增加14.29%。（4）由于公車改革，我單位上交1輛公務(wù)用車，導(dǎo)

6、致汽車數(shù)量減少50%。2（5）我單位嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約，今年公務(wù)車運行維護(hù)費、公務(wù)接待費都比上年有所減少。?三、報表審核情況（一）審核情況審核項目數(shù)量提示內(nèi)容單位說明一、審核公式14條　　1.表間公式0條　　A0-XXX0條　　2.表內(nèi)公式14條　　B233．1條　B233．年初預(yù)算數(shù)與決算數(shù)差異過大，超過70%請說明原因　年初預(yù)算所只包含行政管理經(jīng)費，中央下?lián)艿氖ㄔO(shè)資金不在地方財政預(yù)算范疇，以及省市級劃撥的項目前期經(jīng)費也不在預(yù)算內(nèi)。F237、F238、F240、F2474條　如果決算數(shù)大于0，則年初預(yù)算應(yīng)有數(shù)，調(diào)整預(yù)算數(shù)也應(yīng)有數(shù)，并且調(diào)

7、整預(yù)算數(shù)大于等于決算數(shù)，否則請詳細(xì)說明　年初預(yù)算數(shù)沒有按照支出項目細(xì)分。B7-121、B7-124、B14-121、B14-1244條　其他商品服務(wù)支出應(yīng)小于小計70%,有大于詳細(xì)說明支出內(nèi)容　因2110799科目中的其他商品服務(wù)支出系石漠化工程支出5,267,166.00元，支出數(shù)額較大，導(dǎo)致其他商品服務(wù)支出超過“小于小計70%”的規(guī)定。F831、F9312條如果其他商品和服務(wù)支出有數(shù)，則請詳細(xì)說明支出情況，并將情況寫入部門決算填報說明第四款第三條中一、此費用包括：1、撥到扶貧掛鉤點興泉社區(qū)為貧困戶修建保命房資金25000元；2、走訪慰問貧

8、困戶資金9572元；3、劃到興泉社區(qū)扶貧駐村工作隊工作經(jīng)費15000元。二、華坪縣發(fā)展和改革局2110799科目的其他商品服務(wù)支出組成為：撥華坪縣農(nóng)業(yè)局2015年度