42_某集團(tuán)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)(kpi)手冊

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1、文件名稱：KPI手冊文件編號(hào)集團(tuán)-KPI01版本號(hào)：NO.1編制人：管理規(guī)劃部生效日期：2004.1.14修訂日期：─批準(zhǔn)人：第16頁共16頁某集團(tuán)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KPI）手冊一、目的：1．為更準(zhǔn)確的把握關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)在本企業(yè)使用時(shí)的特殊意義。2．為了清晰的表明本企業(yè)選取指標(biāo)的目的，指向戰(zhàn)略的程度。3．為了使KPI在使用時(shí)能有統(tǒng)一的解釋和說明。4．為了便于不同業(yè)務(wù)單元考核時(shí)選取指標(biāo)的直接和便利。二、代碼說明：指標(biāo)名稱說明：指標(biāo)類別名稱指標(biāo)編號(hào)指標(biāo)類別名稱指標(biāo)編號(hào)財(cái)務(wù)類指標(biāo)F營運(yùn)類指標(biāo)P客戶類指標(biāo)C學(xué)習(xí)與成長類

2、指標(biāo)L數(shù)據(jù)來源一欄中符號(hào)與部門的對應(yīng)說明：數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)編號(hào)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)編號(hào)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)編號(hào)XZBGZCZCYYTBXZRLZCCGYYDSXZWLKFYYYYSCXZQHJRJRYYWLXZTZPPYYJDXZGLSJYYSMSJBJLYYPSJHCWYWYYWYYJZJYYLX文件名稱：KPI手冊文件編號(hào)集團(tuán)-KPI01版本號(hào)：NO.1編制人：管理規(guī)劃部生效日期：2004.1.14修訂日期：─批準(zhǔn)人：第16頁共16頁一、內(nèi)容：財(cái)務(wù)類指標(biāo)：指標(biāo)名稱計(jì)劃費(fèi)用支出率指標(biāo)屬性組織效率指標(biāo)編號(hào)B-F-01數(shù)據(jù)來源

3、JHCW指標(biāo)詮釋設(shè)立此目標(biāo)是為了合理配置企業(yè)的現(xiàn)金流降低財(cái)務(wù)費(fèi)用提高企業(yè)的計(jì)劃能力。指標(biāo)目的設(shè)立此項(xiàng)指標(biāo)是為了強(qiáng)化資金計(jì)劃管理，把管理費(fèi)用控制在適度的區(qū)域。指標(biāo)測度實(shí)際費(fèi)用/目標(biāo)計(jì)劃費(fèi)用測度時(shí)間月度測度備　　注此項(xiàng)指標(biāo)使用于各系統(tǒng)、各部門。指標(biāo)名稱人均成本貢　獻(xiàn)　率指標(biāo)屬性組織效率指標(biāo)編號(hào)B－F-02數(shù)據(jù)來源JHCW指標(biāo)詮釋反映了基于組織目標(biāo)的最大費(fèi)用支付能力，反映了組織以最低的代價(jià)取得最大的效益。指標(biāo)目的設(shè)立此目標(biāo)是為了將成本費(fèi)用控制在適度的范圍內(nèi)，以支持業(yè)務(wù)的實(shí)現(xiàn)。指標(biāo)測度采購支出/部門費(fèi)用/人；營銷

4、費(fèi)用/部門費(fèi)用/人；IT支出費(fèi)用（維修維護(hù)費(fèi)、軟件開發(fā)費(fèi)用、硬件設(shè)備費(fèi)）/部門費(fèi)用/人；測度時(shí)間季度或半年備　　注指標(biāo)名稱存貨周轉(zhuǎn)率(次)指標(biāo)屬性控制能力指標(biāo)編號(hào)C-F-01數(shù)據(jù)來源JHCW指標(biāo)詮釋反映了企業(yè)存貨的流動(dòng)性及合理性，深刻的揭示了企業(yè)對市場的預(yù)測能力、采購能力、營銷能力、運(yùn)營管理等各種能力的協(xié)同性。指標(biāo)目的設(shè)立此目標(biāo)是為了降低庫存、增加商品的銷售量，向市場提供暢銷對路產(chǎn)品和最新產(chǎn)品。指標(biāo)測度銷售成本/平均存貨成本測度時(shí)間季度或半年測度備　　注指標(biāo)名稱采購成本的下降率指標(biāo)屬性控制能力指標(biāo)編號(hào)C－

5、F-02數(shù)據(jù)來源JHCW指標(biāo)詮釋反映了企業(yè)供應(yīng)商管理的水平，最終體現(xiàn)為企業(yè)對成本的控制能力。指標(biāo)目的設(shè)立此目標(biāo)是為了評(píng)估采購的效率，采購方式的科學(xué)性。指標(biāo)測度(采購成本基準(zhǔn)值-當(dāng)期采購成本)/采購成本基準(zhǔn)值測度時(shí)間月度或季度測度備注采購成本基準(zhǔn)值為一定時(shí)間內(nèi)的采購成本平均值指標(biāo)名稱單位建筑面積物業(yè)　　　　支出費(fèi)指標(biāo)屬性組織效率指標(biāo)編號(hào)D-F-01數(shù)據(jù)來源JHCW指標(biāo)詮釋反映企業(yè)運(yùn)營的成本水平，實(shí)際上是市場執(zhí)行的效率和利潤的體現(xiàn)。指標(biāo)目的設(shè)立此目標(biāo)是為了改善物業(yè)的管理水平，加強(qiáng)各市場運(yùn)營中最大的成本和費(fèi)用支

6、出的控制。指標(biāo)測度(物業(yè)人員薪酬總額+維修費(fèi)用+辦公費(fèi)用+電費(fèi)+水費(fèi)+經(jīng)營費(fèi)用+采暖費(fèi))/建筑面積測度時(shí)間月度或季度測度備　　注文件名稱：KPI手冊文件編號(hào)集團(tuán)-KPI01版本號(hào)：NO.1編制人：管理規(guī)劃部生效日期：2004.1.14修訂日期：─批準(zhǔn)人：第16頁共16頁指標(biāo)名稱費(fèi)用利潤率指標(biāo)屬性組織效率指標(biāo)編號(hào)F-F-01數(shù)據(jù)來源JHCW指標(biāo)詮釋此項(xiàng)指標(biāo)直接反映出企業(yè)為獲得利潤而付出的代價(jià)，它即反應(yīng)企業(yè)的收益能力，又反應(yīng)企業(yè)的管理、經(jīng)營效率。指標(biāo)目的設(shè)立此項(xiàng)指標(biāo)是為了通過適度控制與約束費(fèi)用，來改善和促進(jìn)組

7、織及組織成員提升組織產(chǎn)出。指標(biāo)測度利潤總額/成本費(fèi)用總額測度時(shí)間季度測度備　　注此項(xiàng)指標(biāo)可轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)和部門的效率指標(biāo)，成本費(fèi)用包括；銷售成本、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等。指標(biāo)名稱關(guān)鍵商品的周轉(zhuǎn)次數(shù)指標(biāo)屬性經(jīng)營能力指標(biāo)編號(hào)G－F-01數(shù)據(jù)來源JHCW指標(biāo)詮釋反映了企業(yè)的預(yù)貨能力，采購速度，渠道建設(shè)能力，倉儲(chǔ)管理及運(yùn)營管理的協(xié)同性，最終體現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營效益的提高。指標(biāo)目的設(shè)立此目標(biāo)是為了增加商品的周轉(zhuǎn)次數(shù)，降低庫存量和資金占用額度。指標(biāo)測度關(guān)鍵商品指考核期內(nèi)采購金額占總資金(20%)的商品(銷量占20%)測

8、度時(shí)間月度或季度測度備　　注指標(biāo)名稱利潤總額指標(biāo)屬性獲利能力指標(biāo)編號(hào)L-F-01數(shù)據(jù)來源JHCW指標(biāo)詮釋反映企業(yè)的總體利潤水平。指標(biāo)目的設(shè)立此指標(biāo)的目的是增加企業(yè)的利潤總額。指標(biāo)測度測度時(shí)間年度測度備　　注指標(biāo)名稱流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率指標(biāo)屬性財(cái)務(wù)能力指標(biāo)編號(hào)L-F-02數(shù)據(jù)來源JHCW指標(biāo)詮釋是評(píng)價(jià)企業(yè)資產(chǎn)利用效率的重要指標(biāo)，指標(biāo)目的設(shè)立此項(xiàng)指標(biāo)是為了通過改善此項(xiàng)指標(biāo)的良性程度，以銷售收入的增幅高于流動(dòng)資產(chǎn)的增幅作為保證，加強(qiáng)企業(yè)的