安民小區(qū)gpon接入工程項(xiàng)目建議書

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1、海府安民小區(qū)GPON接入工程項(xiàng)目建議書一、建設(shè)的必要性、可行性?？谑星嗄曷钒裁裥^(qū)有住戶600多戶，這些住宅用戶收入穩(wěn)定，消費(fèi)高，寬帶市場(chǎng)需求大，寬帶用戶多。可考慮設(shè)立GPON點(diǎn)再引出配線對(duì)整個(gè)宿舍區(qū)進(jìn)行綜合布線覆蓋。預(yù)計(jì)我公司接入固話60部，ADSL120部，預(yù)計(jì)固話單機(jī)產(chǎn)出30元/部/月，寬帶單機(jī)產(chǎn)出50元/部/月，收入7800元/月。該項(xiàng)目接入建議：1、在?？诮?jīng)濟(jì)學(xué)院教工宿舍區(qū)設(shè)立GPON點(diǎn)。2、從GPON點(diǎn)引出200對(duì)配線電纜對(duì)海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院教工宿舍區(qū)進(jìn)行綜合布線覆蓋。由此可見，該項(xiàng)目是必要和可行的。二、建設(shè)方案從國(guó)

2、興大道光纜交接箱引出一條12芯光纜約1千米在海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院教工宿舍區(qū)安裝GPON設(shè)備，再?gòu)腉PON點(diǎn)引出200對(duì)電纜對(duì)?？诮?jīng)濟(jì)學(xué)院教工宿舍區(qū)進(jìn)行綜合布線覆蓋.三、建設(shè)規(guī)模及投資估算1、電纜投資估算：序號(hào)名稱設(shè)備規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)材料費(fèi)建筑安裝費(fèi)工程建設(shè)其它費(fèi)估算費(fèi)用(元)1市話全塑電纜24市話全塑電纜3市話全塑電纜4光纜全塑電纜5GPON設(shè)備6輔材費(fèi)7建安費(fèi)8其它費(fèi)合計(jì)總投資為元。2、新增能力及投資建設(shè)成本分析序號(hào)新增通信能力單線建設(shè)成本1新增主干電纜（對(duì)）：主干電纜0對(duì)2新增機(jī)房直配電纜（對(duì)）：配線電纜20對(duì)3新增交換機(jī)用戶

3、板：0線4預(yù)計(jì)一年內(nèi)裝機(jī)：固話60戶5新增通信能力：10.74對(duì)公里四、建設(shè)工期：本項(xiàng)目預(yù)計(jì)立項(xiàng)批復(fù)后半個(gè)月內(nèi)完工。五、投資回報(bào)分析1、年收入推進(jìn)計(jì)劃表該項(xiàng)目按固話ARPU值為30元/月，寬帶50元/月估算，代理成本：無，話務(wù)成本：無，寬帶代理成本：無。一年內(nèi)裝機(jī)及收入推進(jìn)計(jì)劃如下表：4（用戶發(fā)展目標(biāo)為到達(dá)數(shù)，收入為當(dāng)月凈收入=月收入-代理費(fèi)-話務(wù)或互聯(lián)網(wǎng)成本）電力名苑GPON接入工程項(xiàng)目市場(chǎng)計(jì)劃推進(jìn)表序號(hào)項(xiàng)目投產(chǎn)月份固話本月計(jì)劃裝機(jī)數(shù)固話累計(jì)裝機(jī)數(shù)寬帶本月計(jì)劃裝機(jī)數(shù)寬帶累計(jì)裝機(jī)數(shù)本月收入（元）累計(jì)收入（元）備注1第一個(gè)月

4、5510106506502第二個(gè)月5101020130019503第三個(gè)月5151030195039004第四個(gè)月5201040260065005第五個(gè)月5251050325097506第六個(gè)月53010603900136507第七個(gè)月53510704550182008第八個(gè)月54010805200234009第九個(gè)月545109058502925010第十個(gè)月5501010065003575011第十一個(gè)月5551011071504290012第十二個(gè)月560101207800507002、投資收入分析表:項(xiàng)目完成投資效

5、益及資源情況：4局點(diǎn)名稱實(shí)施階段累計(jì)投資(元)項(xiàng)目建成后年收入投資收益值(%)局點(diǎn)交換機(jī)容量（門）窄帶用戶數(shù)（戶）寬帶接入端口（個(gè)）寬帶用戶數(shù)（戶）機(jī)房本項(xiàng)目既有局點(diǎn)情況建成后局點(diǎn)情況綜合上述，根據(jù)投資及預(yù)期收入分析，建議立項(xiàng)。4