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1、天馬行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632質(zhì)量管理體系審核檢查表標準條款項目要求應提供文件檢查記錄評分要素4-質(zhì)量管理體系4.1總要求4.1.1組織是否按照ISO/TS16949：2002的要求建立質(zhì)量管理體系，并形成文件？（4.1）.依據(jù)ISO/TS16949：2002或轉換矩陣編制的質(zhì)量手冊。查閱了根據(jù)體系的要求編制了質(zhì)量手冊4.1.2組織是否按照ISO/TS16949：2002的要求實施和保持已建立的質(zhì)量管理體系？（4.1）.與
2、重要員工會談。.有效實施的范例。公司根據(jù)體系的要求建立了質(zhì)量管理體系4.1.3組織是否按照ISO/TS16949：2002的要求持續(xù)改進其質(zhì)量管理體系的有效性？（4.1.1.1）.質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的范例和狀態(tài)，不是糾正措施。.管理評審結果。查閱了體系的持續(xù)改進計劃4.1.4組織的質(zhì)量管理體系是否：a）識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在組織中的應用？b）確定這些過程的順利和相互作用？c）確定可以用于保持這些過程的運作與控制的有效性的準則和方法。（4.1.a，b，c）.依據(jù)ISO/TS16949：2002或轉換矩陣編制
3、的質(zhì)量手查閱了質(zhì)量手冊4.1.5組織的質(zhì)量管理體系是否:a)確?？梢垣@得必要的資源和信息,以支持這些過程的運作和監(jiān)測?b)監(jiān)測、測量和分析這些過程？c)實施必要的措施，d)以實現(xiàn)對這些過程策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進？（4.1.d、e、f）.評審質(zhì)量管理體系的所有要素，以確保其持續(xù)的適宜性和有效性。.質(zhì)量成本指標的評審。.管理評審會議記錄，出席人數(shù)和充足的頻次。.行動計劃和跟蹤活動。查閱了質(zhì)量成本計劃和監(jiān)控記錄、質(zhì)量目標的監(jiān)控記錄和業(yè)務計劃的監(jiān)控記錄。查閱了管理評審計劃4.1.6組織是否按照ISO/TS16949
4、：2002的要求管理其質(zhì)量管理體系所需的過程？（4.1）查閱了公司編制的體系過程流程圖4.1.7組織是否對影響產(chǎn)品符合要求的外包過程實施控制？（4.1）查閱了外包控制程序，供方質(zhì)量協(xié)議4.1.8對影響產(chǎn)品符合要求的外包過程的控制，組織是否在質(zhì)量管理體系中加以識別？（4.1）.依據(jù)ISO/TS16949：2002或轉換矩陣編制的質(zhì)量手冊》查閱了質(zhì)量手冊，手冊中規(guī)定了公司的外包過程要素4.2文件要求4.2.1總則4.2.1質(zhì)量管理體系文件是否包括以下方面：a）形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標b）？c）質(zhì)量手冊d）標e）準所要
5、求的形成文件的程序？f）組織為確保其過程有效策劃、運作和控制所需的文件？g）本標h）準所要求的記錄（見4.2.4）？（4.2.1）.依據(jù)ISO/TS16949：2002或轉換矩陣編制的質(zhì)量手冊。.根據(jù)組織的復雜度決定程序的充分性。.質(zhì)量管理體系程序。.質(zhì)量記錄。查閱了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量手冊、相關的程序文件和三級文件4.2.2質(zhì)量手冊4.2.2組織是否編制并保持包括以下方面的質(zhì)量手冊：a）質(zhì)量管理體系的范圍，b）包括任何刪減的細節(jié)與合理性（見ISO/TS16949：2002中1.2）？c）為質(zhì)量管理體系編制
6、的形成文件的程序或對其引用？d）質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述？（4.2.2）.依據(jù)ISO/TS16949：2002或轉換矩陣編制的質(zhì)量手冊。查閱了質(zhì)量手冊，手冊中規(guī)定了刪剪的合理性以及過程之間的相互作用。4.2.3文件的控制4.2.3組織是否對質(zhì)量管理體系所要求的文件進行控制？（4.2.3）.依據(jù)ISO/TS16949：2002或轉換矩陣編制的質(zhì)量手冊。.文件控制清單或類似的文件。查閱了程序文件清單和三級文件清單4.2.4組織是否編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面所需的控制：a）文件發(fā)布前得到批準，b）以確保
7、文件是充分與適宜的？c）必要時對文件進行評審與更新，d）并再次批準？e）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別？f）確保在使用處可獲得適用文件的有關版本？g）確保文件保持清晰、易于識別？h）確保外來文件得到識別，i）并控制其分發(fā)？j）防止作廢文件的非預期使用，k）若因任何原因而l）保留作廢文件時，m）對這些文件進行適當?shù)臉薾）識？（4.2.3）.文件批準權限。.文件批準記錄。.不同場所文件的易于獲得性。.文件場所知識。.文件的可獲得性。.廢棄文件的儲存和處理。.內(nèi)部和外部文件的通知/分發(fā)過程。.已修訂文件的評審和批準。
8、查閱了文件和資料控制程序查閱了文件的批準和發(fā)放記錄以及版本狀態(tài)。查閱了外來文件的登記表和發(fā)放記錄查閱了作廢文件的登記表和銷毀記錄注塑工藝參數(shù)卡沒有蓋受控章，未進行受控4.2.3.1工程規(guī)范4.2.5組織是否建立一個過程，以保證發(fā)放和實施所有顧客工程標準/規(guī)范及其基于顧客要求的安排的更改（包括適當文件的更新）？（4.2.3.1）.顧客工程規(guī)范更改
