石家莊橋西區(qū)中山街道辦事處2018年部門預(yù)算信息公開(kāi)

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1、石家莊市橋西區(qū)中山街道辦事處2018年部門預(yù)算信息公開(kāi)按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》和《河北省省級(jí)預(yù)算公開(kāi)辦法》規(guī)定，現(xiàn)將2018年部門預(yù)算公開(kāi)如下：一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況部門職責(zé)：１、貫徹黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)黨組織的決議、決定，協(xié)調(diào)辦事處與轄區(qū)單位的工作關(guān)系，組織黨員和群眾，保證黨和政府各項(xiàng)任務(wù)順利完成。２、討論決定本街道城市管理、社區(qū)建設(shè)和服務(wù)，精神文明建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、人民武裝等方面的重大問(wèn)題，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展搞好服務(wù)、創(chuàng)造良好環(huán)境，對(duì)區(qū)域性、公益

2、性、社會(huì)性、群眾性工作負(fù)全面責(zé)任。３、領(lǐng)導(dǎo)街道辦事處、人大工作室和武裝部、工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等組織，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織和群眾自治組織，依照法律和各自的章程充分行使職權(quán)，協(xié)調(diào)好各方面關(guān)系。４、加強(qiáng)黨組織的自身建設(shè)，充分發(fā)揮街道、社區(qū)黨組織的領(lǐng)導(dǎo)核心作用、戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，加強(qiáng)對(duì)轄區(qū)內(nèi)“兩新”組織黨組織的建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)，做好發(fā)展黨員工作。機(jī)構(gòu)設(shè)置：部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式石家莊市橋西區(qū)中山街道辦事處行政正科級(jí)財(cái)政撥款二、部門預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算

3、管理有關(guān)規(guī)定，我部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。1、收入說(shuō)明反映本部門當(dāng)年全部財(cái)政收入。橋西區(qū)中山街道辦事處2018年我部門預(yù)算收入安排762.48萬(wàn)元。按照收入來(lái)源劃分：一般公共預(yù)算收入762.48萬(wàn)元，財(cái)政專戶核撥資金0萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。按照功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出726.28萬(wàn)元，占95.25%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出36.2萬(wàn)元，占4.75%。2、支出說(shuō)明收支預(yù)算總表支出欄、基本支

4、出表、項(xiàng)目支出表按經(jīng)濟(jì)分類和支出功能分類科目編制，反映年度部門預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。橋西區(qū)中山街道辦事處2018年支出預(yù)算762.48萬(wàn)元。其中：基本支出762.48萬(wàn)元，占100%，其中，人員經(jīng)費(fèi)666.5萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；公用經(jīng)費(fèi)95.98萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品

5、和服務(wù)支出等。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。3、比上年增減情況2018年預(yù)算收支安排762.48萬(wàn)元，較2017年預(yù)算增加205.57萬(wàn)元，其中：基本支出增加205.57萬(wàn)元，主要為增加人員經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出持平為0萬(wàn)元。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況橋西區(qū)中山街道辦事處2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算95.98萬(wàn)元，較2017年預(yù)算增加6.48萬(wàn)元。主要原因是2018年預(yù)算中增加了離退休干部經(jīng)費(fèi)等。四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因橋西區(qū)中山街道辦事處2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算5.0

6、4萬(wàn)元，與上年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因?yàn)槟瓿鯖](méi)有安排因公出國(guó)費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)3.6萬(wàn)元（全部為公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)），與上年持平，主要原因?yàn)檐囕v總數(shù)無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)1.44萬(wàn)元與上年相比持平，主要原因?yàn)橐驗(yàn)閰栃泄?jié)約，壓縮公務(wù)接待費(fèi)用，控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。五、績(jī)效預(yù)算信息總體績(jī)效目標(biāo)：1.關(guān)注民生，推動(dòng)社會(huì)事業(yè)深入發(fā)展一是注重民生民計(jì)，深入推進(jìn)惠民工作。積極開(kāi)展以送知識(shí)、送藥具、送健康為內(nèi)容的便民活動(dòng)，優(yōu)化計(jì)生服務(wù)；擴(kuò)大養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)覆蓋面，創(chuàng)新就業(yè)幫扶工作，將各

7、項(xiàng)民生工作推向深入。二是結(jié)合轄區(qū)實(shí)際，打造為老服務(wù)特色品牌。我辦地處老城區(qū)，人口密度大、老齡化趨勢(shì)日趨嚴(yán)峻。為破解轄區(qū)養(yǎng)老難題，我辦將在居家養(yǎng)老服務(wù)中心的基礎(chǔ)上不斷完善養(yǎng)老服務(wù)體系，堅(jiān)持政府購(gòu)買服務(wù)與市場(chǎng)運(yùn)作相結(jié)合，不斷推陳出新、拓展服務(wù)項(xiàng)目和內(nèi)容，逐步建立起集日托、全托、活動(dòng)、康復(fù)為一體的養(yǎng)老服務(wù)中心。三是兜住民生底線，開(kāi)展扶貧救困工程。大力開(kāi)展對(duì)困難群眾的生產(chǎn)生活救助工作，加強(qiáng)低保工作規(guī)范化管理和信息化建設(shè)，做好特困戶臨時(shí)救濟(jì)和經(jīng)常性社會(huì)捐贈(zèng)工作；結(jié)合轄區(qū)老舊轄區(qū)多的實(shí)際，開(kāi)展老舊小區(qū)環(huán)境綜

8、合整治，改造二次管網(wǎng)、自來(lái)水管道等老化設(shè)施，為居民提供宜居、舒適的生活環(huán)境。2.開(kāi)拓思路，構(gòu)建經(jīng)濟(jì)發(fā)展新格局。主動(dòng)適應(yīng)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，緊抓京津冀協(xié)同發(fā)展這一重大機(jī)遇，增強(qiáng)投資環(huán)境吸引力和競(jìng)爭(zhēng)力。將招商引資擺在經(jīng)濟(jì)工作的重點(diǎn)抓緊抓好，拓寬招商領(lǐng)域，提高引資質(zhì)量；開(kāi)展入企幫扶工作，支持小微企業(yè)發(fā)展，并著力引進(jìn)帶動(dòng)性強(qiáng)的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的大項(xiàng)目、好項(xiàng)目，努力實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新突破。3.精細(xì)管理，城市面貌進(jìn)一步提升轉(zhuǎn)變城市管理思路，打造一支專業(yè)化、高素質(zhì)城管隊(duì)伍，積極探索城市精細(xì)化管理新模式，創(chuàng)