關(guān)于淇縣2016年財政決算（草案）和

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1、關(guān)于淇縣2016年財政決算（草案）和2017年1-6月份財政預(yù)算執(zhí)行情況的報告——2017年9月13日在縣十三屆人大常委會第三次會議上淇縣財政局局長劉文獻(xiàn)主任、各位副主任、各位委員：受縣人民政府委托，我向縣人大常委會報告我縣2016年財政決算及2017年1-6月份財政預(yù)算執(zhí)行情況，請予審議。一、2016年財政決算情況（一）一般公共收支決算情況2016年，全縣一般公共預(yù)算收入安排79760萬元，完成85276萬元，為預(yù)算的106.9%，同比增長16.1%。加上上級各項補(bǔ)助107619萬元，調(diào)入資金855萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3

2、586萬元，減去上解上級支出9191萬元，再加上新增地方債券轉(zhuǎn)貸收入3000萬元，全年各項收入合計191145萬元。全縣一般公共預(yù)算支出安排139591萬元，預(yù)算執(zhí)行中，加上上級追加、動用上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)等，調(diào)整后支出預(yù)算為182795萬元，實(shí)際支出182795萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，同比下降1.7%。收支相抵，年終安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8350萬元。-9-2016年，縣十二屆人大六次會議批準(zhǔn)的縣本級一般公共收入預(yù)算54924萬元，實(shí)際完成58506萬元，為預(yù)算的106.5%，同比增長18.6%。加上上級各項補(bǔ)助101080萬元，

3、調(diào)入資金855萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3582萬元，體制結(jié)算收入11059萬元，再加上新增地方債券轉(zhuǎn)貸收入3000萬元，全年各項收入合計178082萬元?？h十二屆人大六次會議批準(zhǔn)的縣本級一般公共支出預(yù)算129415萬元，加上預(yù)算執(zhí)行中上級追加、動用上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)等，調(diào)整后支出預(yù)算為171667萬元，實(shí)際完成171667萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，同比下降1.1%。收支相抵，年終安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6415萬元。（二）政府性基金收支決算情況縣十二屆人大六次會議批準(zhǔn)的縣本級政府性基金收入預(yù)算40273萬元，實(shí)際完成65983萬元，為

4、預(yù)算的163.8%，同比增長21%，加上上級各項補(bǔ)助5302萬元，新增地方債券轉(zhuǎn)貸收入12600萬元，上年結(jié)余1443萬元，減去調(diào)出資金17萬元，上解支出520萬元，全年各項收入合計84791萬元。縣十二屆人大六次會議批準(zhǔn)的縣本級政府性基金支出預(yù)算40273萬元，加上預(yù)算執(zhí)行中上級追加等，調(diào)整后支出預(yù)算為83817萬元，實(shí)際完成83817萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長43.8%。收支相抵，年終結(jié)余974萬元。（三）社會保險基金收支決算情況-9-縣十二屆人大六次會議批準(zhǔn)的縣本級社會保險基金收入預(yù)算15590萬元，實(shí)際完成17

5、409萬元，為預(yù)算的111.7%，同比增長5%。縣十二屆人大六次會議批準(zhǔn)的縣本級社會保險基金支出預(yù)算12860萬元，實(shí)際完成15135萬元，為預(yù)算的117.7%，同比增長6%。收支相抵，年終結(jié)余2274萬元。（四）國有資本經(jīng)營收支決算情況縣十二屆人大六次會議批準(zhǔn)的縣本級國有資本經(jīng)營收入預(yù)算49萬元，實(shí)際完成83萬元，為預(yù)算的169.4%?？h十二屆人大六次會議批準(zhǔn)的縣本級國有資本經(jīng)營支出預(yù)算49萬元，實(shí)際完成67萬元，調(diào)入預(yù)算內(nèi)資金16萬元，為預(yù)算的169.4%。2016年，我們強(qiáng)化預(yù)算法治意識，嚴(yán)格執(zhí)行縣人大有關(guān)決議要求和批準(zhǔn)的

6、預(yù)算，認(rèn)真落實(shí)積極的財政政策，深入推進(jìn)財稅體制改革，切實(shí)加強(qiáng)財政管理，財政在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)健康發(fā)展中發(fā)揮了重要作用。重點(diǎn)報告以下情況：1.支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展力度不斷加大落實(shí)“營改增”等各項稅收優(yōu)惠政策，清理取消涉企收費(fèi)項目，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。政府和社會資本合作取得新進(jìn)展，城市集中供熱和污水處理2個項目在全市率先啟動。-9-趙家渠水生態(tài)環(huán)境治理及海綿城市建設(shè)示范項目、淇縣市政工程建設(shè)項目等5個項目相繼開工，有力支持了我縣基礎(chǔ)設(shè)施和民生項目建設(shè)。爭取資金637萬元，支持協(xié)鑫新能源有限公司和污水處理中心節(jié)能減排綜合示范項目。2.農(nóng)林水事務(wù)

7、、教育、科技等支出情況全縣農(nóng)林水事務(wù)支出27824萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，其中：縣本級支出27509萬元。投入資金13560萬元，重點(diǎn)支持扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和農(nóng)村綜合改革、普惠金融發(fā)展，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，推動現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。撥付資金5881萬元，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼、防災(zāi)救災(zāi)、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)等項目。投入資金3596萬元，重點(diǎn)支持水土保持、農(nóng)田水利、技術(shù)推廣、防汛、抗旱、江河湖庫水系綜合整治、水利工程建設(shè)等項目。投入資金1512萬元，重點(diǎn)支持森林培育、森林生態(tài)效益補(bǔ)償，提升生態(tài)建設(shè)水平。全縣教育支出34144萬元，為

8、調(diào)整預(yù)算的100%。城鄉(xiāng)免費(fèi)義務(wù)教育全面覆蓋，城鄉(xiāng)中小學(xué)生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步提高。撥付資金23273萬元，主要用于學(xué)前教育、小學(xué)教育、初中教育、高中教育等普通教育實(shí)施學(xué)生資助和保證學(xué)校正常運(yùn)行，支持我縣教育事業(yè)健康快速發(fā)展。投入資金1231萬元，4224人次各