—大學(xué)審計(jì)處部門職責(zé)

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1、一大學(xué)審計(jì)處部門職責(zé)在校長直接領(lǐng)導(dǎo)下，依照國家法律、法規(guī)政策以及學(xué)校的規(guī)章制度，獨(dú)立客觀的對學(xué)校及所屬部門、單位財(cái)務(wù)收支及其有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)、合法和效益性實(shí)施審計(jì)監(jiān)督和評價(jià)。其職責(zé)范圍：一、貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度和審計(jì)工作方針政策，加強(qiáng)和促進(jìn)學(xué)校內(nèi)部財(cái)經(jīng)管理，維護(hù)學(xué)校的合法權(quán)益，提高學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)的使用效益。二、根據(jù)國家有關(guān)審計(jì)規(guī)范制訂各項(xiàng)審計(jì)工作制度，在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，圍繞學(xué)校工作中心，確定審計(jì)重點(diǎn)，制訂年度審計(jì)工作計(jì)劃，安排實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目。三、對學(xué)校和所屬部門、單位的下列財(cái)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)：1.

2、財(cái)務(wù)計(jì)劃或預(yù)算的執(zhí)行情況和財(cái)務(wù)決算；2.學(xué)校各項(xiàng)資金的管理和使用情況；3.與財(cái)務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)；4.國有資產(chǎn)的管理和使用情況；5.校辦產(chǎn)業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債和損益；6.內(nèi)部控制制度的建立、健全和執(zhí)行情況；7.國家財(cái)經(jīng)法規(guī)以及學(xué)校財(cái)經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況；8.學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及組織部門委托的有關(guān)管理部門主要負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任;1.校辦企業(yè)和獨(dú)立核算的單位法定代表人和主要負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。四、對學(xué)校的基建、維修等工程項(xiàng)目進(jìn)行下列審計(jì)：1.列入學(xué)校年度計(jì)劃內(nèi)新建、擴(kuò)建、大型維修的國家投資，自籌資金以及外資基建工程項(xiàng)目的投

3、資計(jì)劃；2.基建及大型維修工積項(xiàng)目監(jiān)理、施工單位招投標(biāo)；3.基建及大型維修工程項(xiàng)目承包合同與協(xié)議；4.基建及大型維修工程項(xiàng)冃的竣工驗(yàn)收；5.基建及大型維修工程項(xiàng)目概（預(yù)）算執(zhí)行情況和財(cái)務(wù)決算；6.基建及維修、水電、裝飾、綠化工程項(xiàng)口單項(xiàng)工程造價(jià)2萬元以上的工程結(jié)算；7.實(shí)行預(yù)算包干的工程項(xiàng)目預(yù)算；8.單項(xiàng)工程造價(jià)2萬元以下的零星工程結(jié)算進(jìn)行抽審。五、對學(xué)校和所屬單位財(cái)務(wù)收支及其有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的重大事項(xiàng)組織或進(jìn)行審計(jì)調(diào)査；六、根據(jù)國家、上級主管部門和學(xué)校的規(guī)定，對有關(guān)事項(xiàng)實(shí)行審簽制度；七、參加學(xué)校經(jīng)濟(jì)、

4、基建、大型設(shè)備采購等領(lǐng)導(dǎo)小組工作，參與校內(nèi)重大財(cái)經(jīng)活動(dòng)及政策制定。八、加強(qiáng)和促進(jìn)學(xué)校財(cái)經(jīng)管理，提出改進(jìn)財(cái)經(jīng)管理建議。對模范遵守和維護(hù)財(cái)經(jīng)法規(guī)好的單位和個(gè)人，建議學(xué)校給予獎(jiǎng)勵(lì)；對嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法規(guī)和造成嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)的有關(guān)人員提出經(jīng)濟(jì)處罰措施或移交紀(jì)檢、檢察部門處理的建議；九、為學(xué)校各部門提供財(cái)務(wù)、基建、維修工程結(jié)算等業(yè)務(wù)方面的咨詢服務(wù)；十、完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和上級審計(jì)部門交辦的其他審計(jì)事項(xiàng)。財(cái)務(wù)審計(jì)科工作職責(zé)負(fù)責(zé)學(xué)校各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的審計(jì)工作：1、學(xué)校預(yù)算執(zhí)行情況和年度財(cái)務(wù)決算的審計(jì)；2、學(xué)校各二級單

5、位和附屬單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)；3、校辦企業(yè)、公司的財(cái)務(wù)、經(jīng)營管理和經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)；4、學(xué)校管理部門及院、系、所有關(guān)行政負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；5、校辦企業(yè)法人代表或廠（經(jīng)理）經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；6、國家財(cái)經(jīng)法規(guī)及學(xué)校財(cái)經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況審計(jì)；7、內(nèi)部控制制度的建立、健全和執(zhí)行情況的評審；8、學(xué)校國有資產(chǎn)管理和使用的審計(jì)監(jiān)督；9、檢查落實(shí)審計(jì)意見和決定的采納和執(zhí)行情況；10、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)審計(jì)資料的整理、歸檔、保管、保密工作；11、為學(xué)校各部門提供財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)方面的咨詢服務(wù)。12、完成上級主管部門及學(xué)校頌導(dǎo)交辦或委托的其它審計(jì)

6、任務(wù)?；▽徲?jì)科工作職責(zé)負(fù)責(zé)學(xué)校各項(xiàng)基建、維修等工程審計(jì)和大型物資、設(shè)備采購等審計(jì)工作：1、基建、維修等工程招投標(biāo)的審計(jì)監(jiān)督；2、大型物資、設(shè)備采購招投標(biāo)的審計(jì)監(jiān)督；3、基建、維修等工程承包合同和協(xié)議的審計(jì)；4、參與基建、維修等工積項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收；5、預(yù)算包干工程項(xiàng)目的預(yù)算審計(jì)；6、新建工程的土建、水電等工程結(jié)算審計(jì)；7、單項(xiàng)工程造價(jià)2萬元以上的零星土建、維修、水電、裝飾、綠化等工程結(jié)算審計(jì)；8、單項(xiàng)工程造價(jià)2萬元以下的維修、零星工程結(jié)算進(jìn)行抽審；9、開展有關(guān)基建、修繕審計(jì)項(xiàng)目的調(diào)研、分析，協(xié)助制訂相

7、關(guān)審計(jì)制度；10、負(fù)責(zé)基建審計(jì)資料的整理、歸檔、保管、保密工作；11、為學(xué)校各部門提供基建、維修工程結(jié)算等業(yè)務(wù)方面的咨詢服務(wù);12、完成上級主管部門及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)交辦或委托的其它審計(jì)任務(wù)。處長崗位職責(zé)主持審計(jì)處全面工作：1、貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度和審計(jì)工作的方針政策，加強(qiáng)和促進(jìn)學(xué)校內(nèi)部財(cái)經(jīng)管理，維護(hù)學(xué)校的合法權(quán)益，提高學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)的使用效益；2、負(fù)責(zé)本處審計(jì)人員的政治理論學(xué)習(xí)和相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，不斷提高本處人員的思想政治水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)；3、組織制訂各項(xiàng)審計(jì)工作制度，圍繞學(xué)校工作中心，制定年度審

8、計(jì)工作計(jì)劃，確定審計(jì)重點(diǎn)，安排實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目；4、在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，組織對學(xué)校和附屬單位的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)責(zé)任（離任）、新建基建工程、2萬元以上的維修、綠化、水電、裝飾等工程項(xiàng)目及重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)事項(xiàng)實(shí)施審計(jì)；5、負(fù)責(zé)督促檢查各項(xiàng)審計(jì)工作情況，協(xié)調(diào)解決工作中的問題，及時(shí)向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)情況及報(bào)告審計(jì)結(jié)果，提山審計(jì)意見與建議；6、組織完成上級主管部門、審計(jì)機(jī)關(guān)每年下達(dá)的專項(xiàng)審計(jì)任務(wù)；7、負(fù)責(zé)對國家、上級有關(guān)部門及學(xué)校規(guī)定要求審簽的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審簽；8、組織對學(xué)