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1、2016年度部門決算公開表部門名稱：公主嶺市永發(fā)鄉(xiāng)人民政府二〇一七年八月四日目錄第一部分部門概況一、主要職能二、機構(gòu)設置第二部分2016年部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款支出決算表第三部分2016年部門決算情況說明一、關(guān)于2016年度收入支出決算總體情況說明二、關(guān)于2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明三、關(guān)于2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明四、關(guān)于2016年度一般
2、公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明五、關(guān)于2016年度政府性基金財政撥款收支決算情況說明第一部分部門概況一、主要職能??（一）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；（二）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作（三）保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；（四）保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益；（五）保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣；（六）保障
3、憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利；（七）辦理上級人民政府交辦的其他事項。二、機構(gòu)設置永發(fā)鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設2個機構(gòu)，分別為永發(fā)鄉(xiāng)人民政府、永發(fā)鄉(xiāng)財政所。下設2家預算單位，分別為永發(fā)鄉(xiāng)人民政府、永發(fā)鄉(xiāng)財政所。三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明。2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出243.3萬元，比2015年增加21.07萬元，增長9%。主要原因是：人員調(diào)資及商品服務支出增加。四、關(guān)于預算執(zhí)行情況分析。永發(fā)鄉(xiāng)人民政府2016年財政收入為243.3萬元比2015年收支合計222.23萬元多增加21.07萬元，增加原因是職工調(diào)資日常開支增加所致。三公經(jīng)費因為壓縮開支比預算數(shù)減少了1.37萬
4、元，2016年財政撥款收支平衡。第二部分2016年部門決算表收入支出決算表財決公開01表金額單位：萬元部門：收入支出項目行次金額項目行次金額欄次1欄次2一、財政撥款收入1243.3一、一般公共服務支出17243.88其中：政府性基金預算財政撥款2二、外交支出18二、上級補助收入3三、國防支出19三、事業(yè)收入4四、公共安全支出20四、經(jīng)營收入5五、教育支出21五、附屬單位上繳收入6六、科學技術(shù)支出22六、其他收入70.58……23824本年收入合計9243.88本年支出合計25243.88用事業(yè)基金彌補收支差額10結(jié)余分配26年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11其中：提取職工福利基金27其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1
5、2轉(zhuǎn)入事業(yè)基金2813年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2914其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余301531總計16總計32注：1.本表依據(jù)《收入支出決算總表》（財決01表）進行公開。2.本表含政府性基金預算財政撥款。3.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。收入決算表財決公開02表金額單位：萬元功能分類科目編碼科目名稱本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入類款項欄次1234567合計243.88243.882010301行政運行208.47208.472010601行政運行29.929.320.582150899其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出3.13.12210201住房公積金
6、2.412.41部門：注：1.本表依據(jù)《收入決算表》（財決03表）進行公開。2.本表含政府性基金預算財政撥款。3.本表公開到項級科目。4.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。支出決算表財決公開03表金額單位：萬元部門：功能分類科目編碼科目名稱本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出類款項欄次123456合計243.88243.882010301行政運行208.47208.472010601行政運行29.929.322150899其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出3.13.12210201住房公積金2.412.41注：1.本表依據(jù)《支出決算表》（財決04表）進行公開。
7、2.本表含政府性基金預算財政撥款。3.本表公開到項級科目。4.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。財政撥款收入支出決算表財決公開04表金額單位：萬元部門：收入支出項目行次金額項目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款欄次1欄次234一、一般公共預算財政撥款1243.3一、一般公共服務支出15243.3243.3二、政府性基金預算財政撥款2二、外交支出163三、國防支出174四、公
