吉安政協(xié)辦2017部門決算

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1、吉安縣政協(xié)辦2017年度部門決算目錄第一部分吉安縣政協(xié)辦概況一、部門主要職責(zé)二、部門基本情況第二部分2017年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表九、國有資產(chǎn)占用情況表第三部分2017年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明二、支出決算情況說明三、財(cái)政撥款支出決算情況說明四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明六、機(jī)關(guān)運(yùn)行

2、經(jīng)費(fèi)支出情況說明七、政府采購支出情況說明八、預(yù)算績效情況說明第四部分名詞解釋第一部分吉安縣政協(xié)辦概況一、部門主要職能吉安縣政協(xié)辦公室是吉安縣政協(xié)的工作機(jī)構(gòu)，承擔(dān)為吉安縣政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務(wù)的各項(xiàng)工作?？h政協(xié)辦公室的主要職責(zé)是：(一)負(fù)責(zé)縣政協(xié)全體會議、常務(wù)委員會會議、主席會議以及其他重要會議、活動的組織和服務(wù)工作。(二)負(fù)責(zé)縣政協(xié)全體會議、常務(wù)委員會會議、主席會議決議、決定的具體組織實(shí)施工作。(三)起草縣政協(xié)的重要文稿，協(xié)調(diào)和組織縣政協(xié)的對內(nèi)對外宣傳工作。(四)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、保障專門委員會實(shí)施專題調(diào)研和開展相關(guān)活動的組織服務(wù)工作。(五)負(fù)責(zé)縣政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調(diào)

3、和服務(wù)工作。(六)負(fù)責(zé)縣政協(xié)委員視察、考察、調(diào)研及其他重要活動的組織服務(wù)工作。(七)整理、報(bào)送政協(xié)組織和委員履行職能形成的建議案、調(diào)研視察報(bào)告；收集和反映社情民意信息；處理政協(xié)委員和人民群眾的來信來訪。(八)負(fù)責(zé)與中共吉安縣委、縣人大、縣政府及有關(guān)部門的工作聯(lián)系，負(fù)責(zé)與各民主黨派、工商聯(lián)的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作。(九)負(fù)責(zé)縣政協(xié)機(jī)關(guān)的后勤保障及接待工作。(十)承辦縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其它工作。二、部門基本情況納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，本部門2017年年末編制人數(shù)17人，其中行政編制17人，事業(yè)編制0人；年末實(shí)有人數(shù)16人，其中在職人員16人，離休人員1人，退休人員17人；年末學(xué)生人

4、數(shù)0人。第二部分2017年度部門決算表第三部分2017年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明本部門2017年度收入總計(jì)451.58萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2016年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；本年收入合計(jì)451.58萬元，較2016年增加15.51萬元，增長4%，主要原因是：政協(xié)委員人數(shù)增加。本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入451.58萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。二、支出決算情況說明本部門2017年度支出總計(jì)451.58萬元，其中本年支出合計(jì)451.58萬元，較2016年增加15.51萬元，增長4%

5、，主要原因是：政協(xié)委員人數(shù)增加。；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2016年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：沒有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出451.58萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。三、財(cái)政撥款支出決算情況說明本部門2017年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為451.58萬元，決算數(shù)為451.58萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為424.52萬元，決算數(shù)為424.52萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：預(yù)算數(shù)中途沒有調(diào)整。（二）社

6、會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為25萬元。（三）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為2萬元。四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出451.58萬元，其中：（一）工資福利支出254.20萬元，較2016年減少1.94萬元，下降1%，主要原因是：在職轉(zhuǎn)退休人員。（二）商品和服務(wù)支出157.23萬元，較2016年增加73.08萬元，增長87%，主要原因是：召開政協(xié)會議及會議室裝修（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出40.14萬元，較2016年（減少56.44萬元，下降58%，主要原因是：退休人員全部轉(zhuǎn)入社保統(tǒng)發(fā)工資。（四）其他資本性支出

7、0萬元，較2016年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無支出。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為26.8萬元，決算數(shù)為24.01萬元，完成預(yù)算的90%，決算數(shù)較2016年減少6.15萬元，下降20%，其中：（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2016年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是：無因公出國