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1、吉安縣政協辦2017年度部門決算目錄第一部分吉安縣政協辦概況一、部門主要職責二、部門基本情況第二部分2017年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表九、國有資產占用情況表第三部分2017年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明二、支出決算情況說明三、財政撥款支出決算情況說明四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明五、一般公共預算財
2、政撥款“三公”經費支出決算情況說明六、機關運行經費支出情況說明七、政府采購支出情況說明八、預算績效情況說明第四部分名詞解釋第一部分吉安縣政協辦概況一、部門主要職能吉安縣政協辦公室是吉安縣政協的工作機構，承擔為吉安縣政協履行政治協商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務的各項工作。縣政協辦公室的主要職責是：(一)負責縣政協全體會議、常務委員會會議、主席會議以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。(二)負責縣政協全體會議、常務委員會會議、主席會議決議、決定的具體組織實施工作。(三)起草縣政協的重要文稿，協調和組織縣政協的對內對外宣傳工作。(四)負責協調
3、、保障專門委員會實施專題調研和開展相關活動的組織服務工作。(五)負責縣政協委員提案辦理的協調和服務工作。(六)負責縣政協委員視察、考察、調研及其他重要活動的組織服務工作。(七)整理、報送政協組織和委員履行職能形成的建議案、調研視察報告；收集和反映社情民意信息；處理政協委員和人民群眾的來信來訪。(八)負責與中共吉安縣委、縣人大、縣政府及有關部門的工作聯系，負責與各民主黨派、工商聯的聯系協調工作。(九)負責縣政協機關的后勤保障及接待工作。(十)承辦縣政協領導同志交辦的其它工作。二、部門基本情況納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，本部門201
4、7年年末編制人數17人，其中行政編制17人，事業(yè)編制0人；年末實有人數16人，其中在職人員16人，離休人員1人，退休人員17人；年末學生人數0人。第二部分2017年度部門決算表第三部分2017年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明本部門2017年度收入總計451.58萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2016年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；本年收入合計451.58萬元，較2016年增加15.51萬元，增長4%，主要原因是：政協委員人數增加。本年收入的具體構成為：財政撥款收入451.58萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經
5、營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。二、支出決算情況說明本部門2017年度支出總計451.58萬元，其中本年支出合計451.58萬元，較2016年增加15.51萬元，增長4%，主要原因是：政協委員人數增加。；年末結轉和結余0萬元，較2016年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：沒有結轉結余。本年支出的具體構成為：基本支出451.58萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。三、財政撥款支出決算情況說明本部門2017年度財政撥款本年支
6、出年初預算數為451.58萬元，決算數為451.58萬元，完成年初預算的100%。其中：（一）一般公共服務支出年初預算數為424.52萬元，決算數為424.52萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：預算數中途沒有調整。（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數為0萬元，決算數為25萬元。（三）其他支出年初預算數為0萬元，決算數為2萬元。四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出451.58萬元，其中：（一）工資福利支出254.20萬元，較2016年減少1.94萬元，下降1%，主要原因是：在職轉退
7、休人員。（二）商品和服務支出157.23萬元，較2016年增加73.08萬元，增長87%，主要原因是：召開政協會議及會議室裝修（三）對個人和家庭補助支出40.14萬元，較2016年（減少56.44萬元，下降58%，主要原因是：退休人員全部轉入社保統(tǒng)發(fā)工資。（四）其他資本性支出0萬元，較2016年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無支出。五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為26.8萬元，決算數為24.01萬元，完成預算的90%，決算數較2016
8、年減少6.15萬元，下降20%，其中：（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2016年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是：無因公出國
