2009鼎泰內(nèi)審報(bào)告

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1、：2009年度內(nèi)審報(bào)告審核日期：2009.11.1-2009.11.2內(nèi)審組長(zhǎng)：王林峰內(nèi)審成員：潘峰王俊剛1內(nèi)部審核日期200年月日至200年月日2審核目的■判定認(rèn)證產(chǎn)品是否符合CNCA-12C-051:2008的所有要求；■檢查CCC認(rèn)證證書(shū)和CCC認(rèn)證標(biāo)志的使用是否符合規(guī)定要求；■其它：3審核準(zhǔn)則■《裝飾裝修產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則（混凝土防凍劑產(chǎn)品）》（CNCA-12C-051:2008）■《混凝土外加劑中釋放氨的限量》（GB18588-2001）■其它：本廠控制手冊(cè)4經(jīng)工廠檢查確認(rèn)的產(chǎn)品名稱(chēng)及其防凍和/或減水組份詳見(jiàn)本報(bào)告附件6檢查組成員A組長(zhǎng)王林峰B組員

2、潘峰C組員王俊剛7產(chǎn)品一致性檢查情況8質(zhì)量保證能力評(píng)價(jià)8.1產(chǎn)品氨釋放控制文件充分適宜性的評(píng)價(jià)□符合要求□基本符合要求□不符合要求說(shuō)明：8.2職責(zé)權(quán)限是否明確的評(píng)價(jià)□符合要求□基本符合要求□不符合要求說(shuō)明：8.3資源充分有效性的評(píng)價(jià)□符合要求□基本符合要求□不符合要求說(shuō)明：8.4文件和記錄控制的評(píng)價(jià)□符合要求□基本符合要求□不符合要求說(shuō)明：8.5對(duì)防凍和/或減水組份及變更控制的評(píng)價(jià)□符合要求□基本符合要求□不符合要求說(shuō)明：8.6對(duì)產(chǎn)品氨釋放量檢測(cè)控制的評(píng)價(jià)□符合要求□基本符合要求□不符合要求說(shuō)明：8.7對(duì)最終產(chǎn)品出廠確認(rèn)控制的評(píng)價(jià)□符合要求□基本符合要求□不符合要求說(shuō)明

3、：8.8對(duì)不合格品控制的評(píng)價(jià)□符合要求□基本符合要求□不符合要求說(shuō)明：8.9對(duì)內(nèi)部審核控制的評(píng)價(jià)□符合要求□基本符合要求□不符合要求說(shuō)明：8.10對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)控制的評(píng)價(jià)□符合要求□基本符合要求□不符合要求說(shuō)明：9不合格項(xiàng)分析n發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格項(xiàng)項(xiàng)，一般不合格項(xiàng)項(xiàng)。n以上不合格項(xiàng)分布于本廠的部門(mén)/人員為：n上述不符合項(xiàng)表明，需在下述方面進(jìn)行改進(jìn)：10檢查結(jié)論根據(jù)檢查結(jié)論的判定依據(jù)，現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)論為：□符合要求□基本符合要求□不符合要求11檢查報(bào)告的其它附件：1)不合格項(xiàng)和整改措施要求表，共頁(yè)2)檢查計(jì)劃，共頁(yè)12糾正措施及時(shí)間要求本廠按照末次會(huì)議要求，針對(duì)全部不合格項(xiàng)采取整改措

4、施，在天內(nèi)將相應(yīng)整改措施見(jiàn)證材料報(bào)至質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn)。13其他說(shuō)明：經(jīng)本廠年度內(nèi)審確認(rèn)的混凝土防凍劑產(chǎn)品名稱(chēng)及其防凍和/或減水組份序號(hào)認(rèn)證單元產(chǎn)品名稱(chēng)防凍和/或減水組份1復(fù)合型防凍劑HTJW-3型混凝土高效防凍劑2HTJW-3型復(fù)合早強(qiáng)防凍劑組分變化說(shuō)明：14內(nèi)審組成員簽字：