07-訂單評審管理程序

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1、寧波宏一電子制造有限公司程序文件訂單評審管理程序版本:B文件編號：QSP701修訂：0頁碼：1/41.0目的建立訂單評審流程,正確識別和評審客戶對產(chǎn)品的要求，確保滿足客戶要求，使客戶滿意。2.0范圍適用所有客戶與本公司簽訂的產(chǎn)品訂單或合同評審的活動。3.0職責3.1進出口部負責識別客戶的需求和期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進行評審，負責合同更改事宜與內(nèi)外部的聯(lián)絡協(xié)調(diào)工作，保存客戶要求評審記錄和相關(guān)資料，并負責與客戶溝通。3.2制造釆購部負責評審滿足訂單/合同要求的生產(chǎn)能力。3.3制造采購部負責評審滿足訂單/合同要求的物料采購能力。

2、3.4品管部負責評審滿足訂單/合同要求的產(chǎn)品檢測能力。3.5技術(shù)部負責評審滿足訂單/合同要求的新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)能力。3.6技術(shù)部負責評審滿足訂單/合同要求的新產(chǎn)品生產(chǎn)工藝能力。3.7總經(jīng)理/營銷副總負責銷售合同的批準。4.0程序4.1產(chǎn)品要求的確定。4.1.1進出口部負責組織對產(chǎn)品要求的確定。A）客戶明確規(guī)定的要求。即產(chǎn)品本身的要求（如產(chǎn)品品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、價格、品質(zhì)等）;B）客戶沒有明確規(guī)定，但預期或規(guī)定用途所必耍的要求；C）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求；D）木公司附加對客戶的責任。4.1.2產(chǎn)品要求應形成和關(guān)文件，如產(chǎn)品

3、標準、銷售文件、書面承諾等。4.1.3在接受訂單/合同及其更改前，應對產(chǎn)品要求進行評審。4.2訂單/合同的評審內(nèi)容。3.2.1客戶的各項要求（規(guī)格、數(shù)量、性能、交貨期、價格、結(jié)算方式等）是否合理，明確并形成文件。3.2.2各項要求是否有含糊不清之處或有關(guān)特殊內(nèi)容是否在訂單/合同屮得到說明，前后不?致的耍求是否得到解決。寧波宏一電子制造有限公司程序文件訂單評審管理程序版本:B文件編號：QSP701修訂：0頁碼：2/44.2.3訂單/合同是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、標準的要求。4.2.4木公司的附加要求能否實現(xiàn)，是否有履行訂單/合同要求

4、的能力。4.2.5客戶的潛在要求是否得到識別。3.3評審方式4.3.1進出口部業(yè)務人員根據(jù)客戶提岀訂單的要求填寫“預約訂單”，組織相關(guān)部門負責人進行評審。產(chǎn)站更求的評審主更內(nèi)容：A）產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、原料的庫存和物料采購供應、交貨期是否能滿足合同需要，由制造采購部協(xié)商確認或提出調(diào)整意見。B）品管部、技術(shù)部對滿足合同的質(zhì)量、技術(shù)要求進行認可，必要時根據(jù)客戶要求制定專門標準和質(zhì)量計劃。4.3.2對于有現(xiàn)貨的訂單，經(jīng)倉管員確認無誤后并簽名即完成產(chǎn)品要求的評審。4.3.3對于無現(xiàn)貨的訂單，制造采購部門分別對生產(chǎn)能力、交貨H期、物料采購能力

5、進行評審，由和應負責人填寫“預約訂單”并簽名確認；然后進出口部綜合各部門意見，并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進行評審，填寫“預約訂單”的相關(guān)欄冃。4.3.4對于特殊合同（指非常規(guī)產(chǎn)品）,除制造釆購部、進出口部進行評審外,技術(shù)部、應評審產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)能力（包括對客戶潛在要求及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的評審）、品管部對確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力進行評審，并在“預約訂單”中簽名確認。4.3.5在評審過程屮，評審人員對產(chǎn)品要求屮有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，由進出口部負責與客戶聯(lián)系，征求其書面意見。4.3.6若客戶提供的要求沒有

6、形成書面意見（如口頭、電話等要求），公司在接受客戶要求Z前應采取適當措施（如記錄、傳真等），對客戶耍求進行確認。4.3.7“預約訂單”經(jīng)各相關(guān)部門評審確認后，進出口部負責報總經(jīng)理/營銷副總審批并保存產(chǎn)品“預約訂單”、合同及其它文件資料，包括對于評審過程屮提岀的問題的解決及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。4.4訂單/合同的簽訂和實施3.4.1對產(chǎn)品要求評審后，由進出口部負責與客戶簽定“正式訂單”。寧波宏一電子制造有限公司程序文件訂單評審管理程序版本:B文件編號:QSP701修訂：0頁碼：3/44.4.2合同簽定后，進出口部負責將相

7、關(guān)的文件（如產(chǎn)品要求評審表或合同副本）輸入電腦共享發(fā)到有關(guān)部門，作為設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)、采購、檢驗和出貨等的依據(jù)。4.4.3進出口部負責合同執(zhí)行情況的監(jiān)督。4.5產(chǎn)品要求的變更。4.5.1合同執(zhí)行中相關(guān)部門或客戶提出變更要求時，進出口部應與客戶協(xié)商，達成一致修改意向。A）如價格變動，則報總經(jīng)理/營銷副總批準后執(zhí)行；B）如交貨期、質(zhì)量耍求有所變動，則就重新執(zhí)行本程序4.3條款；C）如因其它原因影響該合同的執(zhí)行，則由雙方協(xié)商解決或終止合同。4.5.2根據(jù)產(chǎn)品耍求更改的程序和涉及面，必要時應對更改內(nèi)容進行評審，并報總經(jīng)理/營銷副總批準。4

8、.5.3合同的變更應填寫《訂單變更中請通知單》，并將《訂單變更中請通知單》發(fā)放到各相關(guān)部門，作為采購、生產(chǎn)、檢驗、發(fā)貨等部門按照變更要求進行工作調(diào)整的依據(jù)。4.6與客戶的溝通4.6.1在產(chǎn)品交付前及合同執(zhí)行過程中，進岀口部負責與客戶保持溝通；4.6.2進岀口部與