封丘縣十三屆人大

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1、封丘縣十三屆人大七次會(huì)議文件（29）關(guān)于封丘縣2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告（書面）（2016年1月28日在縣十三屆人大七次會(huì)議上）縣財(cái)政局局長(zhǎng)曹秋波各位代表：我受縣政府委托，向大會(huì)報(bào)告封丘縣2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。一、2015年全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況2015年，財(cái)政工作在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、政協(xié)的監(jiān)督、支持、指導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)中央和省、市財(cái)政政策，狠抓收支管理，積極爭(zhēng)取上級(jí)支持，努力統(tǒng)籌各類資金，進(jìn)一步保障和改善了民生，促進(jìn)了全縣各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，全

2、年預(yù)算任務(wù)得以較好完成，財(cái)政工作取得了新成績(jī)。（一）全縣預(yù)算執(zhí)行情況1.一般公共預(yù)算收入完成情況?總體完成情況全縣一般公共預(yù)算收入完成39175萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%,同比增長(zhǎng)5%,比2014年凈增收入1875萬(wàn)元。需要說(shuō)明的是，在經(jīng)濟(jì)下行壓力大的新常態(tài)下，按照省市統(tǒng)一安排，對(duì)2015年收入目標(biāo)進(jìn)行了調(diào)整，調(diào)整后的增幅為5%,符合封丘經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)際和財(cái)政工作可持續(xù)發(fā)展要求。?分級(jí)完成情況縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成23317萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%,增長(zhǎng)4%,占全縣一般公共預(yù)算收入的59.5%。鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算收入完成15858萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算的100%,增長(zhǎng)6.

3、5%,占全縣一般公共預(yù)算收入的40.5%。?分項(xiàng)完成情況全縣稅收收入完成27435萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.1%,為調(diào)整預(yù)算的100%,比2014年凈增2063萬(wàn)元，稅收收入占一般公共預(yù)算收入的比重達(dá)到70%,比2014年提示2個(gè)百分點(diǎn)。其中：主體稅種增值稅完成4104萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.6%,扣除營(yíng)改增因素影響，同比增長(zhǎng)1.4%；營(yíng)業(yè)稅完成10010萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.7%,按同口徑考慮營(yíng)改增因素，同比增長(zhǎng)17.2%；所得稅完成3610萬(wàn)元，同比下降5.2%0全縣非稅收入完成11740萬(wàn)元，同比下降1.6%,占一般公共預(yù)2?—般公共預(yù)算支出完成情況2015年，全縣一般公共預(yù)算支

4、出累計(jì)達(dá)到291945萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21%,比上年增加支出50569萬(wàn)元。?分級(jí)完成情況縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成270924萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.3%,同比增長(zhǎng)21.7%,凈增48254萬(wàn)元，占全縣一般公共預(yù)算支出的92.8%0鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算支出完成21021萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%,同比增長(zhǎng)12.4%,增支2315萬(wàn)元，占全縣一般公共預(yù)算支出的7.8%。?主要支出項(xiàng)目完成情況一般公共服務(wù)支出39463萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)47.6%；公共安全支出12310萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)12.9%；教育支出53934萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.4%；文化體育與傳媒支出2873萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1

5、8.6%；社會(huì)保障就業(yè)支出32186萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.9%；醫(yī)療衛(wèi)生支出46534萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)28.5%；農(nóng)林水事務(wù)支出62304萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)44.2%o3.政府性債務(wù)管理情況2015年，省財(cái)政核定我縣政府性債務(wù)限額79900萬(wàn)元，其中一般債務(wù)77700萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)2200萬(wàn)元。按照省財(cái)政核定的債務(wù)限額,我縣認(rèn)真清理甄別2014年度政府存量債務(wù)，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用2015年置換債券和新增債券，將一般債券和專項(xiàng)債券分別納入一般預(yù)算管理和基金預(yù)算管理。通過(guò)一系列嚴(yán)格措施，截止2015年底，我縣政府性債務(wù)余額為63748萬(wàn)元，其中一般債務(wù)61548萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)2

6、200萬(wàn)元，低于省財(cái)政核定我縣的政府性債務(wù)限額。（二）2015年預(yù)算執(zhí)行的措施與成效過(guò)去的一年，財(cái)政工作緊緊圍繞全縣中心大局，狠抓工作落實(shí)，各項(xiàng)工作遵循保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生的工作要求，在積極組織財(cái)政收入、服務(wù)全縣大局、狠抓支出管理、嚴(yán)格財(cái)政監(jiān)督方面運(yùn)用多種措施手段，財(cái)政工作取得了新的成績(jī)。1?堅(jiān)持不懈積極組織財(cái)政收入，為全縣發(fā)展提供真金白銀。我縣是農(nóng)業(yè)大縣，工業(yè)弱縣，盡管近年來(lái)我縣縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅猛，但“基礎(chǔ)差、底子薄”的狀況仍在困擾著財(cái)政發(fā)展，財(cái)源建設(shè)內(nèi)生動(dòng)力仍然不足，財(cái)政收入缺乏大的新生增長(zhǎng)極，我們迎難而上，集思廣益，認(rèn)真考量，把組織收入工作當(dāng)作工作第一要?jiǎng)?wù)來(lái)抓，

7、主要抓好四個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)：一是認(rèn)真實(shí)施收入進(jìn)度通報(bào)制度。每月初及時(shí)印發(fā)收入進(jìn)度排名通報(bào)，做到讓縣、鄉(xiāng)兩級(jí)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)對(duì)收入工作心中有數(shù)，尤其進(jìn)入6月和12月等關(guān)鍵“節(jié)點(diǎn)”月份，努力做到天天關(guān)注收入、天天關(guān)注進(jìn)度，保障了入庫(kù)信息暢通與共享。二是持續(xù)用好財(cái)稅庫(kù)協(xié)調(diào)機(jī)制?？h財(cái)政組織地稅、國(guó)稅、人行等部門座談會(huì)，商討解決組織收入工作中出現(xiàn)的新情況新問(wèn)題，實(shí)實(shí)在在地解決了一些困難和問(wèn)題，在今年的住房銷售契稅補(bǔ)貼工作中，僅3個(gè)月就發(fā)放契稅補(bǔ)貼661萬(wàn)元，涉及746戶，每戶補(bǔ)貼均在一周內(nèi)安全發(fā)放到位，實(shí)現(xiàn)了財(cái)稅庫(kù)在組織收入工作中的互聯(lián)互動(dòng)，體現(xiàn)出財(cái)稅庫(kù)協(xié)調(diào)機(jī)制的高效運(yùn)