食品工廠GMP審核要點(diǎn)(供應(yīng)商現(xiàn)場審核也可用).doc

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1、食品工廠GMP審核要點(diǎn)（供應(yīng)商現(xiàn)場審核也可用）區(qū)域分類檢查要點(diǎn)廠區(qū)廠區(qū)環(huán)境廠區(qū)環(huán)境要整潔衛(wèi)生、無異味廠區(qū)內(nèi)草坪、花卉、樹木應(yīng)修剪整齊廠區(qū)主要通道硬化、無明顯積水、無揚(yáng)塵廠區(qū)內(nèi)存放的報(bào)廢或停用設(shè)備等場所無蟲鼠害孳生或藏匿非吸煙區(qū)不得發(fā)現(xiàn)煙頭廠區(qū)內(nèi)不得發(fā)現(xiàn)鳥巢、貓、狗等動(dòng)物及排泄物吹哨人制度看板張貼在食堂等員工容易看到的位置垃圾站及時(shí)清理并清潔有效，不得有大量蚊蠅滋生更衣室/衛(wèi)生間/維修間更衣室更衣柜頂部不得存放雜物，室內(nèi)所有設(shè)施如排風(fēng)扇、紗窗、家具整潔無積塵、無異味墻面、地面、天花板無破損，無洞、無縫、無脫落，墻壁用于固定的釘子等必須牢固個(gè)人更衣柜內(nèi)不得有食物、藥品等存放工作服/鞋與人

2、員外出衣物/鞋分開存放，避免交叉污染*?更衣鏡、照明燈、門窗玻璃等玻璃制品要有防護(hù)措施更衣室張貼更衣流程圖及管理規(guī)則衛(wèi)生間車間工作服、工作鞋不得進(jìn)入衛(wèi)生間墻面、地面、天花板無破損，無洞、無縫、無脫落，墻壁用于固定的釘子等必須牢固衛(wèi)生間應(yīng)干凈無異味、無蚊蠅衛(wèi)生間應(yīng)有洗手設(shè)施、洗手消毒液，維護(hù)良好，有洗手消毒示意圖維修間庫房門上鎖，并授權(quán)進(jìn)入室內(nèi)干凈清潔，工具擺放整齊墻面、地面、天花板無破損，無洞、無縫、無脫落，墻壁用于固定的釘子等必須牢固化學(xué)品受管控，無非允許使用化學(xué)品*?工具箱受控，并有工具清單食品級(jí)潤滑油受管制生產(chǎn)車間出入設(shè)施設(shè)施完好無損1、與外界相通的門簾完整無破損（推薦黃色門簾

3、），相互重疊，不得距離地面縫隙較大失去蟲害防護(hù)功能2、風(fēng)幕運(yùn)行正常3、墻面、地面、天花板無破損，無洞、無縫、無脫落，墻壁用于固定的釘子等必須牢固口與外界相通的門窗完好，保持關(guān)閉，可開啟的窗戶應(yīng)安裝可防止蟲害進(jìn)入的紗窗，并保持紗窗完好無損吹哨人制度看板張貼在考勤設(shè)備或車間入口等員工容易看到的位置按客戶要求放置蟲鼠害防治措施并維護(hù)良好*?所有門窗玻璃應(yīng)使用防爆玻璃或貼膜防護(hù)與外部直接相連的物料出入口應(yīng)有蟲害防護(hù)設(shè)施，建議使用雙層門清洗消毒洗手設(shè)施配備充足，水龍頭數(shù)量與同班次食品加工人員數(shù)量匹配，配備足夠的洗手消毒設(shè)施：如水龍頭、消毒池、洗手液、消毒液、干手器或干手紙等（符合GB14881

4、規(guī)定），多人使用不影響出水量水龍頭非手動(dòng)開關(guān)，配備干手和消毒設(shè)施，狀態(tài)良好配備無味洗手液消毒液濃度，與標(biāo)準(zhǔn)相符消毒液配制記錄要與標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)際相符消毒液等化學(xué)物品標(biāo)識(shí)要清楚，上鎖保存，專人發(fā)放車間入口洗手消毒處應(yīng)張貼洗手消毒流程圖洗手消毒設(shè)施、設(shè)備應(yīng)處于正常使用狀態(tài)、無破損工?作服管理應(yīng)根據(jù)食品特定及生產(chǎn)工藝要求配備專用工作服如衣、褲、鞋襪、帽和發(fā)網(wǎng)等，以及口罩、圍裙、套袖、手套等制定有工作服定期清潔制度，必要時(shí)應(yīng)及時(shí)替換，并應(yīng)妥善保養(yǎng)，及時(shí)修補(bǔ)，起到和衛(wèi)生和各種防護(hù)的功能。工作服的設(shè)計(jì)選材、工作服口袋位置、連接扣件等不得有交叉污染食品的風(fēng)險(xiǎn)人員檢查進(jìn)車間前應(yīng)有專人檢查人員健康、衛(wèi)生情況

5、：如人員指甲、不得化妝噴香水、不得帶有戒指、手表、項(xiàng)鏈、耳環(huán)、耳釘、假睫毛等；檢查發(fā)網(wǎng)、口罩佩戴等。更換下來的粘著器或粘著紙應(yīng)設(shè)專用收集容器，并將粘有頭發(fā)的和未粘有頭發(fā)的分開存放。員工眼鏡破損或隱性眼鏡丟失需報(bào)告員工個(gè)人物品不得帶入車間進(jìn)、出車間的工作用品需登記核查如配有風(fēng)淋室，應(yīng)確保工作良好、風(fēng)力足夠、通風(fēng)系統(tǒng)及整體設(shè)施清潔生產(chǎn)車間生產(chǎn)區(qū)域環(huán)境車間門窗完好，保持關(guān)閉以防止蟲害的進(jìn)入，可開啟的窗戶應(yīng)安裝可防止蟲害進(jìn)入的紗窗車間生產(chǎn)區(qū)域不得存放綠植等任何與生產(chǎn)無關(guān)的物品，看板不能用圖釘、磁貼等安裝所有門窗玻璃應(yīng)使用防爆玻璃或貼膜防護(hù)生產(chǎn)用水使用適合的飲用水，定期檢查水質(zhì)并記錄對加工用水

6、有特殊要求的食品應(yīng)符合相應(yīng)的規(guī)定下水道應(yīng)由高清潔區(qū)流向低清潔區(qū)下水道暢通無倒灌，防鼠網(wǎng)擺放正確、無異味車間地面應(yīng)保持整潔干凈、無積水、無破損，制定清洗程序墻壁、天花板應(yīng)干凈、無破損、無生銹、無霉斑、無蜘蛛網(wǎng)等昆蟲活動(dòng)痕跡，墻壁用于固定的釘子等必須牢固天花板無冷凝水生產(chǎn)車間有通風(fēng)換氣設(shè)備，清潔區(qū)域空氣保持正壓。進(jìn)風(fēng)口、排風(fēng)口保持干凈，過濾網(wǎng)保持完整制冷設(shè)備、風(fēng)口下方不應(yīng)存放物料、產(chǎn)品照明設(shè)施要保持干凈，要有防護(hù)設(shè)施，關(guān)鍵工序和檢測崗位光照強(qiáng)度符合要求（參照GB14881規(guī)定）設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)實(shí)施可視化管理：現(xiàn)場生產(chǎn)工藝要點(diǎn)、CCP點(diǎn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)圖、產(chǎn)品缺陷圖等應(yīng)直觀可視，并放置于操作崗

7、位附近，可視圖應(yīng)防水、可清潔、不產(chǎn)生異物風(fēng)味與原材料和產(chǎn)品接觸的工器具和設(shè)備，應(yīng)使用無毒、無味、抗腐蝕、不易脫落的材質(zhì)制作，無衛(wèi)生死角且易于清潔設(shè)備安裝應(yīng)離地、離墻，便于清潔，或直接不留空隙的固定于地面機(jī)械設(shè)備運(yùn)行正常，維護(hù)良好（無異常音，突出的焊點(diǎn)，螺母脫落，螺絲松動(dòng)，銹，破損等狀況）輸送帶維護(hù)良好，無破損維修/保養(yǎng)時(shí)，工具、零部件和更換下來的所用物品均有帶進(jìn)帶出的數(shù)量記錄設(shè)備、設(shè)施、工器具保持清潔衛(wèi)生，無破損、無缺失，不同用途的工器具應(yīng)用顏色區(qū)分，并做