合格供方庫管理辦法

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1、合格供方管理辦法第一章總則為加強集團公司及項目部對各供方單位的管理，提高采購招標工作水平，加強公司和項目部對項目各參建單位的管理效率，特制定本辦法。本辦法適用于公司建設項目中規(guī)劃、設計、勘察、施工、監(jiān)理、策劃廣告、拆遷安置、物業(yè)管理、材料和設備等供方的考察、評價和選擇。各類供方選擇須經(jīng)專業(yè)考察、綜合評價、選擇推薦、領導批準，并實施保優(yōu)汰劣的動態(tài)控制。集團公司所有的采購業(yè)務（含工程、材料、咨詢、營銷廣告、物業(yè)管理等）發(fā)標，由相關部門從《合格供方名錄》中隨機抽取，名錄中未能收錄的，面向社會招標，事后入庫，但響應

2、單位的盡職調(diào)查工作，仍然執(zhí)行本辦法的標準及流程。第二章職責公司指定專人進行供方單位初步資料搜集工作，各職能部門負責組織相應專業(yè)供方的考察、評價工作，具體分工如下：1.規(guī)劃設計部負責規(guī)劃、設計、勘察供方的考察、評價，工程管理部、市政管理中心配合；2.項目/工程部負責施工、監(jiān)理供方的考察、評價，設計部、營銷管理部配合；3.采購部負責物資、設備供方的考察、評價，工程部、規(guī)劃設計部配合；4.營銷部負責策劃、廣告供方的考察、評價，采購部、設計部配合；5.項目/工程部負責拆遷安置委托方的考察、評價，設計部配合；6.物業(yè)

3、管理/酒店管理負責物業(yè)管理委托方的考察、評價，營銷部、工程部配合。7.計劃運營部負責組織各類供方的評價審定，并編制各專業(yè)《合格供方名錄》。8.公司總經(jīng)理批準各專業(yè)《合格供方名錄》。第三章合格供方庫名錄組成合格供方名錄的組成部分：合格供方庫由《供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表》、《合格供方考察評價表》、《供方履約評估表》和《合格供方名錄》四部分組成；1.供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表1.1.由供方如實填寫調(diào)查表格，并加蓋單位公章。1.2.由供方如實提供表格中所提及的各類資質(zhì)證書附件及詳細資料，并填寫《供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表》（

4、附件1）。見下表：1.3.上表中：1.3.1.A類供方：提供產(chǎn)品質(zhì)量直接影響到我公司最終產(chǎn)品質(zhì)量的供方（原材料供應商）及大型生產(chǎn)設備供應商。1.3.2.B類供方：提供產(chǎn)品質(zhì)量間接影響到我公司最終產(chǎn)品質(zhì)量的供方（輔料、耐材等，具體以項目物料表分類為準）。1.3.3.C類供方：備品備件供應商，采購額高于50萬的供應商。1.3.4.D類供方：零星材料供應商，采購額高于20萬的供應商。1.3.5.E類供方：中間商，供方本身不生產(chǎn)產(chǎn)品，只做為生產(chǎn)廠家的代理商或以貿(mào)易公司的形式供貨的，如提供的產(chǎn)品是A、B類產(chǎn)品，則必須

5、提供2家以上的生產(chǎn)廠家的合共供方資料，其要求與A、B類供方要求一致。1.合格供方考察評價表（附件4），由各職能部門依照專業(yè)分工，在取得《供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表》后，逐項考察填寫；2.供方履約評估表（詳見附件2），由采購部、招標辦、工程部、物業(yè)公司或管理公司工程部配合共同填寫供方評定記錄表，作為合格供方評價的唯一標準，填寫內(nèi)容必須真實、客觀。3.合格供方名錄（詳見附件3）3.1.由計劃運營部內(nèi)勤將已經(jīng)完成的《供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表》（附供方提供的相關證明資料）、《合格供方考察評價表》和《供方履約評估表》整理、

6、分類、排序后按要求填寫初步入圍名錄，保證資料的完整性與真實性。3.2.將填寫好的合格供方初選入圍名錄交分管副總和總經(jīng)理簽字審核后，計劃運營部根據(jù)專業(yè)劃分和供方性質(zhì)分別交各分管職能部門和項目部進行盡職調(diào)查工作，考察過程見第四章。3.3.考察合格后的供應商，由計劃運營部統(tǒng)一入《合格供方名錄》，交總經(jīng)理簽字后備案，并以受控文件形式下發(fā)。第一章供方考察、評價和選擇1.考察分為資料考察和現(xiàn)場盡職調(diào)查1.1.資料考察主要了解供方的基本情況和資質(zhì)許可，包括：1.1.1.企業(yè)簡歷、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書及自有資金證明、財務狀況

7、；1.1.2.職工人數(shù)、技術力量、專業(yè)配備、自有生產(chǎn)、施工設備、檢測手段；1.1.3.生產(chǎn)、施工、服務能力及近三年的質(zhì)量、信譽狀況、代表性成果；1.1.4.質(zhì)量管理體系或產(chǎn)品是否通過認證。1.2.承擔復雜項目或重要物資的新供方，除上述基本條件符合要求外，還必須進行現(xiàn)場盡職調(diào)查（具體調(diào)查內(nèi)容另行頒布），以了解：1.2.1.企業(yè)質(zhì)量管理現(xiàn)狀、生產(chǎn)、服務設施、檢測手段、現(xiàn)場管理水平、人員結構情況；1.1.1.有無從事、完成某項工程、項目的成套技術和管理經(jīng)驗。2.評價方法根據(jù)對工程質(zhì)量的影響程度及價格等因素，可采取

8、下列一種或幾種方法對供方進行考察評價：2.1.基本情況評價，根據(jù)書面調(diào)查情況對供方能力、業(yè)績、信譽等作出評價；2.2.成果和樣品評價，根據(jù)供方已完成項目對其技術裝備、成套技術、管理經(jīng)驗、服務能力等作出評價；請供貨商提供樣品，檢驗部門檢驗并出具樣品認可書，必要時由項目部進行批量試用后出具使用報告；2.3.現(xiàn)場評價，由職能部門組織相關專業(yè)人員到供方生產(chǎn)、施工、工作現(xiàn)場考察，并進行現(xiàn)場評價；2.4.以往業(yè)績評價，對有業(yè)