質(zhì)量體系文件控制程序 xx液壓有限公司iso文件

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1、XX液壓有限公司CHANGZHIHYDRAULICCO.,LTD受控狀態(tài)文件名稱：質(zhì)量體系文件控制程序文件編號：Q/CYG082.02-2009版本/修改狀態(tài)：4.0發(fā)布日期：2009年6月30日管理狀態(tài)版本狀態(tài)更改原因生效日期分發(fā)部門簽署欄編制審核批準(zhǔn)部門質(zhì)管處質(zhì)管處管理者代表姓名郝克峰閆峰張春林簽名研究所檔案室質(zhì)量體系文件控制程序頁碼：6/61、目的確保與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件得到有效控制，并正確使用。2、適用范圍適用于質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄表格、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)以及與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件和法律法規(guī)文件。3、職責(zé)與權(quán)限3

2、.1質(zhì)管處負(fù)責(zé)組織與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的編寫。3.2研究所負(fù)責(zé)產(chǎn)品文件、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝守則、規(guī)程、規(guī)范等技術(shù)文件的編寫、審核，并由總工批準(zhǔn)。3.3研究所檔案室負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的發(fā)放、保存和復(fù)制，并負(fù)責(zé)作廢文件的處理。3.4其他部門負(fù)責(zé)本部門有效文件的使用和日常管理。.4、術(shù)語（無）研究所檔案室質(zhì)量體系文件控制程序頁碼：6/65、控制要點：輸入流程部門文件/記錄輸出內(nèi)容說明負(fù)責(zé)參與通報質(zhì)量手冊；程序文件；作業(yè)指導(dǎo)書；圖紙；質(zhì)量記錄表格；標(biāo)準(zhǔn)；外來文件；法律法規(guī)文件；評審、審批文件制定文件收集A文件發(fā)放/回收/借閱文件的

3、使用相關(guān)部門部門領(lǐng)導(dǎo)研究所檔案室相關(guān)部門總經(jīng)理管代公司領(lǐng)導(dǎo)外來資料登記本技術(shù)文件和資料發(fā)放表；發(fā)文登記簿；借閱資料登記簿；作廢文件資料登記簿；質(zhì)量體系文件發(fā)放登記表；收文登記簿；現(xiàn)行有效文件清單；經(jīng)過審核的文件；使用受控的文件；文件發(fā)放、借閱、處置的記錄5.1文件的編制5.1.1質(zhì)量手冊由質(zhì)管處編寫,管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn);5.1.2程序文件由主要相關(guān)部門編寫,質(zhì)管處審核,管理者代表批準(zhǔn);5.1.3技術(shù)性文件由研究所編寫,部門領(lǐng)導(dǎo)審核,總工批準(zhǔn);5.1.4其它管理標(biāo)準(zhǔn)由各職能部門編寫，分管公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；5.1.5外來文件和資料接收部門填寫

4、“外來文件資料清單”提交總工評審,根據(jù)評審結(jié)果發(fā)放或保存。5.1.6編制文件時要按Q/CYG051.3-1998標(biāo)準(zhǔn)《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號方法》對文件編號；5.2文件的發(fā)放和借閱5.2.1經(jīng)審批后的文件由研究所檔案室按規(guī)定的范圍和數(shù)量發(fā)放,受控文件還需加蓋“受控”印章,作為受控版本標(biāo)識;發(fā)放時要對所發(fā)放的文件進(jìn)行登記；5.2.2經(jīng)過評審?fù)鈦砦募?需存檔時,應(yīng)由文件管理員編號后存檔,需要使用的人員需辦理借閱手續(xù)。研究所檔案室質(zhì)量體系文件控制程序頁碼：6/6輸入流程部門文件/記錄輸出內(nèi)容說明負(fù)責(zé)參與通報AB文件更改審批原審批人研究所檔案室質(zhì)量體系文件更改

5、通知單；工藝文件更改通知單；更改后的文件5.2.3對于存在二次發(fā)放文件的部門，如采購部門，生產(chǎn)分廠等，要將文件發(fā)至文件的直接使用者，并進(jìn)行登記。5.3文件的使用5.3.1文件使用部門對收到的文件必須進(jìn)行登記，并對受控的文件建立有效文件清單，妥善保管；5.3.2當(dāng)使用的文件破損嚴(yán)重影響使用時,應(yīng)到發(fā)文部門辦理更換手續(xù),交舊領(lǐng)新,發(fā)文部門同時將破損文件銷毀;5.3.3當(dāng)文件丟失時,應(yīng)到發(fā)文部門辦理補發(fā)手續(xù)，說明丟失原因，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，補發(fā)新文件。5.4文件的更改5.4.1當(dāng)文件不適用時,由文件編寫部門提出,并填寫文件更改通知單,經(jīng)審批后方可進(jìn)

6、行更改，文件更改的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原審批人進(jìn)行，原審批人不在崗時，可指定代理人或接替職務(wù)的人審批；5.4.2文件更改時,根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)文件更部門研究所檔案室質(zhì)量體系文件控制程序頁碼：6/6輸入流程文件/記錄輸出內(nèi)容說明負(fù)責(zé)參與通報B作廢文件作標(biāo)識后保存作廢文件處置研究所檔案室研究所檔案室監(jiān)督人分管領(lǐng)導(dǎo)銷毀文件登記表改通知單,可采取撤換修訂頁的形式,也可在原文件上直接杠改,但必須由更改部門指定專人進(jìn)行,并簽注更改人姓名及日期，注明更改標(biāo)記；5.4.3產(chǎn)品圖紙(或標(biāo)準(zhǔn)、資料等)需要更換時，檔案管理人員應(yīng)根據(jù)圖紙、資料發(fā)放范圍收回舊的圖紙，保證現(xiàn)場使用有

7、效版本。5.5文件的銷毀5.5.1文件使用部門需保存作廢文件時,必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),由研究所檔案室加蓋“作廢”章后，方可保存.5.5.2發(fā)文部門負(fù)責(zé)從所有收文部門及時撤出失效或作廢文件,經(jīng)登記，報請總工批準(zhǔn)后,方可銷毀5.5.3;銷毀時,應(yīng)有銷毀人和監(jiān)督人共同在場;5.6技術(shù)文件的管理具體按Q/CYG082.03-2006《技術(shù)文件控制程序執(zhí)行》6績效指標(biāo)6.1文件版本受控率6.2文件發(fā)放正確率研究所檔案室質(zhì)量體系文件控制程序頁碼：6/66、文件序號記錄名稱保存部門最少保存期1外來資料登記本有關(guān)部門長期2外來文件資料清單研究所檔案室長期3技術(shù)

8、文件和資料發(fā)放表研究所檔案室五年4發(fā)文登記簿有關(guān)部門五年5收文登記簿有關(guān)部門五年6借閱資料登記簿研究所檔案室三年7作廢文件資料登記表研究所檔案室長期8質(zhì)量體系文件發(fā)