銷售公司出差管理規(guī)定

《銷售公司出差管理規(guī)定》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。

1、銷售公司出差管理規(guī)定第一節(jié)　　總則第一條　　目的為了明確公司出差管理細(xì)節(jié)，維護(hù)公司利益，特制訂本制度第二條　　范圍銷售公司人員出差，依本制度辦理出差事宜及支取差旅費(fèi)．　　　　第二節(jié)出差管理細(xì)則第三條業(yè)務(wù)員每月至少出差２０天，且出差前必須事先填報(bào)“出差申請書”，寫明出差日程、出差目的地及出差事由等，報(bào)銷售總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可出差。第四條長途出差員工在“出差申請書”要求附上“出差旅費(fèi)預(yù)算表”后方可向財(cái)務(wù)部門預(yù)支差旅費(fèi)。第五條出差人員因急病或不可抗力無法在預(yù)定期限返回公司，而必須延長滯留，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤支給出差補(bǔ)助費(fèi)。第六條出差人員必須在

2、返回公司后三日內(nèi)填寫“出差旅費(fèi)報(bào)銷單”，交至銷售公司審核，銷售公司總經(jīng)理簽字后方可報(bào)銷。第七條銷售人員出差費(fèi)用補(bǔ)助按公司制訂的銷售人員銷售政策執(zhí)行。第八條出差期間因公支出的下列費(fèi)用，給予核實(shí)報(bào)銷，并依下列規(guī)定辦理：１、經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)乘坐出租車者須由出租車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票證明才可報(bào)銷。２、經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的郵寄費(fèi)報(bào)銷須由郵局開具的統(tǒng)一發(fā)票作為憑證才可報(bào)銷。３、經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)因業(yè)務(wù)需要產(chǎn)生的交際費(fèi)用，須由商業(yè)部門開具的統(tǒng)一發(fā)票作為憑證才可報(bào)銷。４、應(yīng)業(yè)務(wù)需要經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)以正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。第九條　　出差人員以乘坐火車（

3、6小時以上路程方可乘坐硬臥）、汽車為原則。但因緊急需乘坐飛機(jī)等交通工具者須由公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，才可乘坐，未經(jīng)批準(zhǔn)私自乘坐者，費(fèi)用只按公司規(guī)定的交通工具標(biāo)準(zhǔn)來報(bào)銷。第十條　　出差人員的長途交通費(fèi)原則上要憑電腦打印票實(shí)報(bào)實(shí)銷。第十一條　業(yè)務(wù)經(jīng)理在出差時須每兩天用當(dāng)?shù)刈鶛C(jī)給銷售公司報(bào)行蹤，且做好工作日記、市場分析報(bào)告，回公司時交總經(jīng)理審閱，根據(jù)報(bào)告內(nèi)容總經(jīng)理作出業(yè)務(wù)經(jīng)理此次出差是否享有旅費(fèi)報(bào)銷和出差補(bǔ)助的權(quán)力。第十二條　差旅費(fèi)必須真實(shí)，做到“誰使用，誰借款，誰報(bào)銷，誰負(fù)責(zé)”。第十三條　本規(guī)定由銷售公司負(fù)責(zé)起草、制定、修改、解釋，經(jīng)公司總經(jīng)理審核通過

4、后頒布實(shí)施。未盡事宜隨時修改?！　　　　　　　　　　　　　　　　　∩虾ＨA日企業(yè)發(fā)展有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００７年１月１日