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《i中po信息入站后，創(chuàng)建銷售訂單如何去配置》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、現(xiàn)在有四個問題請教下：1銷售訂單的抬頭請求交貨日期從那里帶過來2單位不統(tǒng)一，物料在一個CLIENT下，我維護的都是PCS，也在CUNI中維護了轉換關系，為什么在銷售訂單中出現(xiàn)了PC，這個單位，都不知道從那里冒出來的3還有就是入站的IDOC一直出不來，只能WE19手工發(fā)。4EDI1，EDI2必須要分配到定價過程中，否則會提示無分配。5PR00事先維護好價格，但在訂單中卻出現(xiàn)兩次，一次是事先維護好的/銷售組織/分銷渠道/客戶/物料，PO導入時對應的銷售組織/分銷渠道/物料，這個存儲順序，為什么會這樣。6入站時（發(fā)送方的合作伙伴寫的是
2、客戶代碼還是供應商代碼，接受方寫的是客戶代碼還是供應商代碼）*A:Messagetype:ORDERSQ:我說的不是WE20里面的配置，除了VOE2/VOE4的配置，還有那些配置，訂單的價格如何去取值。定價過程用手工訂單，還是維護一個固定的條件類型。A:Ordertype,Salesarea:VOE2Material:Inboundidoc(E1EDP19002:Materialnumberusedbyvendor)orVD51Condition:VK11/VK31Q:也就是說價格不是從IDOC傳遞過來的，要自己事先維護好是吧A
3、:是要事先維護的,IDOC中的價格和金額會帶到EDI1(Cust.expectedprice)，EDI2(Cust.expectedvalue)這兩個conditiontype里，是作為參考的，不會影響定價*Q:還有VOE4是干什么的:A:ConvertExternal<>InternalPartnerNumber比如，根據(jù)Inboundidoc里的信息確定ship-toparty*Q:客戶主數(shù)據(jù)中還需要維護一個客戶處我方賬戶A:這個用在銷售方的outboundidoc類似的，采購方在vendormaster里可以維護Ourac
4、countnumberwiththevendor，這個用在采購方的outboundidoc*Q:下PO時，供應商主數(shù)據(jù)中少維護了這個字段，不過OUTBOUND還是成功了，但對于供應方在接收時沒有這個字段是不行的是吧。VOE4中需要維護IDOC中所出現(xiàn)的所有的合作伙伴功能是吧。這個字段在供應商主數(shù)據(jù)那里啊，呵呵找不到A:如果沒維護，就會帶出PurchasingOrganization的值，不影響idoc的生成Q:是科目控制中的客戶這個字段嗎？應該不是這個字段，這個字段是基本數(shù)據(jù)，一維護就固定了，應該是掛組織級別的，可是找不到A:C
5、ompanycodelevel-Correspondenceview(Acctw/vendor)Purchasingorganizationlevel-Purchasingdataview(Acc.withvendor)Q:還有個問題，如果沒有維護，帶出來采購組織里面的值（是帶出來采購組織，還是帶出來采購組織里面維護的我方在供應方的客戶代碼）A:采購組織Q:還是失敗，IDOC牙根就不出來，呵呵A:檢查conditionsforoutputcontrol,partnerprofiles*Q:我發(fā)出來的IDCO沒有問題，就是入站的時
6、候沒有反映Q:51：IDocE1EDK18中付款條款已經(jīng)轉移:檢查數(shù)據(jù)A:雙擊消息，看看消息號是什么Q:Material:Inboundidoc(E1EDP19002:Materialnumberusedbyvendor)orVD51，我的IDOC中沒有E1EDP19002這條數(shù)據(jù)A:PO中要填vendormaterialnumberA:PO的inforecord里面要維護VendorMat.No.這個欄位。另外，vendor和customer用的paymentterms要在彼此client中存在；你還要進入TCODECUNI維
7、護SAP單位與ISO單位的轉換關系，選擇一個SAP單位，在維護它的時候勾選ALE/EDI下的primarycode。A:我當時做過，SO的付款條件用的是PO傳過來的，所以在接收的那個client里面也要定義一個相同名稱的paymenttermsISO單位也要維護，要不然也會報錯*Q:恩現(xiàn)在已經(jīng)剩最后一個錯誤了，IDocE1EDK18中付款條款已經(jīng)轉移:檢查數(shù)據(jù)消息號VG202診斷支付條款已發(fā)送到IDOC段。此數(shù)據(jù)不是自動傳輸?shù)摹２襟E檢查輸入數(shù)據(jù)并且，若有必要，將它手動復制到憑證中。*Q:SO中的付款條件用的是PO傳過來的，還是用
8、的是客戶主數(shù)據(jù)中的。之前做的跨公司業(yè)務，自動發(fā)票校驗時，取的付款條件來自供貨方傳遞過來的，而不是取供應商主數(shù)據(jù)中,我是在同一個CLIENT下做的，肯定都存在，但不知道這個錯誤為什么要產(chǎn)生AD:單位是對物料的，現(xiàn)在沒有問題，就是付款條件的問題現(xiàn)在不知道怎么解決A:
