試油二隊(duì)廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查審核表

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1、附件1：廉潔風(fēng)險(xiǎn)崗位排查匯總表填報(bào)單位（部門(mén)）：工程公司試油二隊(duì)填報(bào)時(shí)間：2013年6月29日序號(hào)崗位名稱(chēng)主要職責(zé)是否涉及廉潔風(fēng)險(xiǎn)1隊(duì)長(zhǎng)對(duì)全隊(duì)工作全面負(fù)責(zé)。主持全隊(duì)行政工作和安全生產(chǎn)管理，分管設(shè)備財(cái)務(wù)材料管理、勞動(dòng)競(jìng)賽、反腐領(lǐng)導(dǎo)廉政教育；負(fù)責(zé)組織開(kāi)展黨風(fēng)廉政教育、廉政制度建設(shè)、案件審理、基層隊(duì)伍建設(shè)及業(yè)務(wù)技能指導(dǎo)。是2副隊(duì)長(zhǎng)協(xié)助隊(duì)長(zhǎng)做好安全生產(chǎn)工作，主管全隊(duì)技術(shù)質(zhì)量管理、生產(chǎn)組織和生產(chǎn)技術(shù)、協(xié)助完成清正廉潔等行政工作。是3技術(shù)負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)全隊(duì)的生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督，負(fù)責(zé)班組生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)，提高職工業(yè)務(wù)能力及意識(shí)，降低成本、協(xié)助隊(duì)長(zhǎng)完成生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)合算、推廣新技術(shù)、新工藝，優(yōu)質(zhì)

2、、低耗、高效完成上級(jí)交給的生產(chǎn)任務(wù)、掌握全隊(duì)生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，作好各項(xiàng)生產(chǎn)設(shè)備維修、配套、加工工作。是4安全員現(xiàn)場(chǎng)安全檢查監(jiān)督、安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程落實(shí)監(jiān)督、事故緊急預(yù)案制定、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)說(shuō)明、勞動(dòng)保護(hù)用品佩戴及安全器材管理使用。是5材料員基層基礎(chǔ)建設(shè)、井上材料及辦公用品購(gòu)置申報(bào)管理，協(xié)助隊(duì)長(zhǎng)完成常務(wù)財(cái)務(wù)管理，勞動(dòng)保護(hù)用品及設(shè)備維修。是6設(shè)備管理員設(shè)備臺(tái)帳管理、設(shè)備巡回檢查、設(shè)備維修保養(yǎng)及使用，設(shè)備更新計(jì)劃、檢查記錄及總結(jié)。是7技術(shù)員全面負(fù)責(zé)技術(shù)工作、推廣新工藝、新技術(shù)，掌握生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，作好生產(chǎn)計(jì)劃及生產(chǎn)工具配套交工工作、測(cè)試資料的收集管理，取全取準(zhǔn)各項(xiàng)生產(chǎn)測(cè)

3、試資料、及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)生產(chǎn)動(dòng)態(tài)等相關(guān)工作。是單位（部門(mén)）領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)負(fù)責(zé)人簽字：廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室意見(jiàn)（蓋章）附件2：隊(duì)長(zhǎng)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查審核表所在單位（部門(mén)）：工程公司試油二隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別人：張平填報(bào)時(shí)間：2013年6月29日序號(hào)涉險(xiǎn)職責(zé)涉險(xiǎn)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)權(quán)限權(quán)力類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的主要原因風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施監(jiān)管崗位職業(yè)道德制度機(jī)制履行職責(zé)外部環(huán)境1財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)審核審核、審批各種材料計(jì)劃、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出和簽字審批權(quán)決定權(quán)執(zhí)行權(quán)虛開(kāi)發(fā)票，發(fā)票不過(guò)仔細(xì)核實(shí)，截留職工工資獎(jiǎng)金和其它收入，私設(shè)小金庫(kù)、將工會(huì)經(jīng)費(fèi)用以他用●●●高設(shè)立監(jiān)督小組，公開(kāi)各職工工資收入情

4、況和隊(duì)務(wù)收入、隊(duì)內(nèi)經(jīng)費(fèi)透明化工程公司黨委2材料管理物料審批、物料使用情況審核物資計(jì)劃審批及管理、施工用料使用監(jiān)控決定權(quán)執(zhí)行權(quán)材料計(jì)劃單不結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，計(jì)劃單不細(xì)致審核便簽字批準(zhǔn)、材料使用鋪張浪費(fèi)、將材料用以他用●●●高到現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)生產(chǎn)需求，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況決定采購(gòu)計(jì)劃、設(shè)立材料使用監(jiān)管小組3生產(chǎn)協(xié)調(diào)施工進(jìn)度安排、施工質(zhì)量審核統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)生產(chǎn)工作、把關(guān)施工質(zhì)量決定權(quán)執(zhí)行權(quán)不按照上級(jí)要求，協(xié)調(diào)生產(chǎn)工作不得力、不及時(shí)造成生產(chǎn)影響、施工質(zhì)量達(dá)不到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等●●●高加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、提高組織生產(chǎn)能力和執(zhí)行力、培養(yǎng)員工的責(zé)任心，對(duì)施工質(zhì)量精益求精4安全管理全面安全管理全面負(fù)責(zé)安全及

5、主抓HSE等工作、做好HSE的宣傳工作執(zhí)行權(quán)執(zhí)行安全管理的政策、規(guī)定不力，導(dǎo)致安全事故的發(fā)生。對(duì)HSE宣傳工作不重視，沒(méi)有確立良好的HSE管理體制●●●中上級(jí)部門(mén)應(yīng)不定期抽查政策的落實(shí)情況，獎(jiǎng)懲分明5制度管理制度管理、違反制度的處理方案嚴(yán)格按照生產(chǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行、對(duì)違反規(guī)章制度的行為嚴(yán)肅處理執(zhí)行權(quán)執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度的政策、規(guī)定不力，導(dǎo)致事故的發(fā)生。對(duì)違反規(guī)章制度的行為姑息縱容●●●中上級(jí)部門(mén)應(yīng)不定期抽查政策的落實(shí)情況，獎(jiǎng)懲分明及隊(duì)內(nèi)的HSE管理體制建設(shè)情況、制定違反制度行為的處理方案合計(jì)：高風(fēng)險(xiǎn)3個(gè)；中風(fēng)險(xiǎn)2個(gè)；低風(fēng)險(xiǎn)0個(gè)。單位（部門(mén)）負(fù)責(zé)人意見(jiàn)負(fù)責(zé)人簽字：?jiǎn)挝?/p>

6、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室意見(jiàn)（蓋章）填表說(shuō)明：“風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生原因”屬于哪一類(lèi)的在相應(yīng)欄目中劃“●”；“風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)”根據(jù)評(píng)定結(jié)果選擇“高”、“中”、“低”。副隊(duì)長(zhǎng)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查審核表所在單位（部門(mén)）：工程公司試油二隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別人：侯福全填報(bào)時(shí)間：2013年6月29日序號(hào)涉險(xiǎn)職責(zé)涉險(xiǎn)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)權(quán)限權(quán)力類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的主要原因風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施監(jiān)管崗位職業(yè)道德制度機(jī)制履行職責(zé)外部環(huán)境1生產(chǎn)監(jiān)督政策執(zhí)行、規(guī)章制度的履行生產(chǎn)、安全監(jiān)督管理、規(guī)章制度的把控決策權(quán)執(zhí)行權(quán)執(zhí)行安全管理的政策、指令、規(guī)定不力，導(dǎo)致重大安全事故的發(fā)生，淡薄規(guī)章制度，得過(guò)且過(guò)，對(duì)違反者未進(jìn)行嚴(yán)

7、肅處理●●●中上級(jí)督促檢查，提出整改措施，獎(jiǎng)懲分明，積極在隊(duì)內(nèi)貫徹各項(xiàng)規(guī)章制度隊(duì)長(zhǎng)2組織生產(chǎn)組織生產(chǎn)、調(diào)控生產(chǎn)進(jìn)度、把關(guān)施工質(zhì)量生產(chǎn)安排決定權(quán)執(zhí)行權(quán)生產(chǎn)安排過(guò)程中，指揮不力，導(dǎo)致施工進(jìn)度的滯后。對(duì)施工質(zhì)量要求不嚴(yán)，達(dá)不到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)●●●中上級(jí)部門(mén)應(yīng)不定期抽查政策的落實(shí)情況，獎(jiǎng)懲分明，培養(yǎng)自己的責(zé)任心和義務(wù)感合計(jì)：高風(fēng)險(xiǎn)0個(gè)；中風(fēng)險(xiǎn)2個(gè)；低風(fēng)險(xiǎn)0個(gè)。單位（部門(mén)）負(fù)責(zé)人意見(jiàn)負(fù)責(zé)人簽字：?jiǎn)挝涣疂嶏L(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室意見(jiàn)（蓋章）填表說(shuō)明：“風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生原因”屬于哪一類(lèi)的在相應(yīng)欄目中劃“●”；“風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)”根據(jù)評(píng)定結(jié)果選擇“高”、“中”、“低”。.技術(shù)負(fù)責(zé)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查審

8、核表所在單位（部門(mén)）：工