重汽供方過程審核書

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1、Q/ZZ2011-06-07實施2011-06-03發(fā)布中國重型汽車集團有限公司發(fā)布供方過程審核書Q/ZZ50239.4－2011中國重型汽車集團有限公司企業(yè)標準16Q/ZZ50239.4－2011前言本標準的附錄A、附錄B為規(guī)范性附錄。本標準為首次制定。本標準由中國重型汽車集團有限公司提出；本標準由中國重型汽車集團有限公司質(zhì)量部歸口；本標準起草單位：中國重型汽車集團有限公司質(zhì)量部；本標準主要起草人:蔡東、張曉東、陳克俊16Q/ZZ50239.4－2011供方過程審核書1范圍和目的本標準規(guī)定了對過程審核的審核內(nèi)容和報告格式。供方過程審核的目的是，確認候選供方是

2、否完成了對新配套產(chǎn)品的生產(chǎn)準備，具備批量供貨的條件。過程審核是對整個產(chǎn)品的制造、供貨、管理的全過程是否從人、機、料、法、環(huán)五個方面全面準備充分，可以持續(xù)保持穩(wěn)定質(zhì)量向中國重汽供貨的基本評價。2供方過程審核的內(nèi)容和報告格式2．1報告格式見附錄A。2．2審核內(nèi)容見附錄B。3中國重汽的審核人員組成3．1制造單位負責本產(chǎn)品的采購質(zhì)量工程師、質(zhì)量部分管工程師、技術(shù)部門專家（第一家供方，必要時參加；第一家之后增加供方，必須參加）；技術(shù)中心工藝所專家（第一家供方，原則上必須參加，第一家之后增加供方，必要時參加）、產(chǎn)品所設計員（必要時）；質(zhì)量部專家（必要時，可委托制造單位質(zhì)量

3、部代行職責）。3.2審核組長由質(zhì)量部從組成人員中指定。4過程審核的時機過程審核最好在供方進行生產(chǎn)樣件制造期間進行。16Q/ZZ50239.4－2011附錄A：　　編號：中國重汽供方過程審核書　　　　　　　候選供方名稱:　　　　　　　審核日期:16Q/ZZ50239.4－2011　供方過程審核書候選供方名稱:供方ID號/臨時ID號東風（十堰）發(fā)動機減震器有限公司圖　　　號080V02201-0158適用機/車型MC07□新供方□在用供方新類別產(chǎn)品□在用供方同類別產(chǎn)品地址:城市:郵編:國家:中華人民共和國電話:審核人員單位姓　　名職責/部門重汽杭發(fā)重汽杭發(fā)審核結(jié)果

4、：審核過程分值問題總數(shù)未評審數(shù)整　改完成數(shù)管理和人員3質(zhì)量和改進2產(chǎn)品研發(fā)3生產(chǎn)現(xiàn)場情況2生產(chǎn)3分供方管理1物流1成本管理和業(yè)務審核人員評價及審核組長簽字分值的分級綜合分值為分級：10分:達到預期。8分:主要預期能夠?qū)崿F(xiàn)，但是輕微偏離。6分:預期部分或有條件滿足，較大的偏差。4分:不能滿足預期，嚴重的偏差。0分:未達到預期。Nb:未評審。結(jié)論：供方等級≥90％□≥60％-＜90％□＜60％□A□B□C□□批準，可按流程繼續(xù)開發(fā)□可按流程繼續(xù)開發(fā)，需整改□不批準，停止開發(fā)過程審核分級（供方等級）:A級(完全滿足預期要求)；B級(部分滿足預期要求)；C級(不能滿足

5、預期要求)注：分值=（按評審內(nèi)容所得分值/評審項目數(shù)/10）*100%16Q/ZZ50239.4－2011附錄B:供方過程審核內(nèi)容注意事項：應重點圍繞準備為中國重汽配套的產(chǎn)品進行審核。一、管理和人員--1員工清晰自己對本產(chǎn)品制造的職責，特別是在自檢、過程確認(設備點檢/首件檢驗/末件檢驗)、過程控制(理解控制圖)、有序和清潔、零件準備/存放、進行/報請對檢驗（測量）器具的標定和校準、不合格品隔離等方面。0□4□6□8□10□未評審□審核情況：2員工有資格從事其崗位工作，已知曉和理解本產(chǎn)品作業(yè)指導書的要求，并知道如何進行安全生產(chǎn)，適合完成所交付的任務。0□4□6

6、□8□10□未評審□審核情況：3員工知曉由于工作疏忽和失職，將不合格品轉(zhuǎn)至下道工序所承擔的責任和應受的懲罰。0□4□6□8□10□未評審□審核情況：4員工了解公司關(guān)于持續(xù)改進的過程，公司的員工建議制度及貫徹執(zhí)行情況良好，并有可證明的成效。0□4□6□8□10□未評審□審核情況：5總體印象：—建筑物狀況良好（如防火能力）—未來投資計劃（包括建筑物更新，技術(shù)改造）能保證供方持續(xù)經(jīng)營—員工穿著、精神狀態(tài)良好—設備處于良好管理狀態(tài)—清潔保持良好（廁所/生產(chǎn)場所/廢品隔離區(qū)等地方）—其它硬件/軟件狀況使人認為供方有持續(xù)的良好管理0□4□6□8□10□未評審□審核情況：6

7、有否計劃性的實施品質(zhì)教育，教育訓練的負責人及推進負責人是否設定?品質(zhì)管理的基本部分是否已向全從業(yè)員進行教育？特殊工種必須有特別的審核。0□4□6□8□10□未評審□審核情況：16Q/ZZ50239.4－20117公司員工對本崗位的滿意度，員工流失率統(tǒng)計。0□4□6□8□10□未評審□審核情況：二、質(zhì)量和改進1供方至少取得ISO9000體系或TS16949認證，執(zhí)行良好。0□4□6□8□10□未評審□審核情況：2供方建立了本產(chǎn)品的文件管理系統(tǒng)，對包括文件更改在內(nèi)的所有文件進行管理，并在相關(guān)的部門都能得到使用，記錄保持完整清晰和并可追溯。0□4□6□8□10□未評

8、審□審核情況：3供方建立了本產(chǎn)品的質(zhì)量