物資到貨驗收制度

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1、物資到貨驗收管理制度第一章總則第一條為了保證采購的物資、材料、設(shè)備及備品配件的質(zhì)量，規(guī)范物資驗收程序，加強物資質(zhì)量管理體系，進一步明確各單位的職責(zé)和權(quán)限，確保公司各項到貨物資的及時驗收，特制訂本制度。第二條本制度規(guī)定了物資驗收的組織方式、程序及不合格物資的處理方法。第三條本制度適用于公司的物資驗收管理工作。第二章管理內(nèi)容第四條物資驗收的目的及遵循的原則通過加強對物資驗收過程的管理，采用科學(xué)合理的驗收方法，在驗收環(huán)節(jié)中縮短驗收時間，保證物資及時入庫，為安全生產(chǎn)提供質(zhì)量可靠的備品配件、材料、設(shè)備等各項物資。物資驗收應(yīng)遵循憑訂單和發(fā)貨清單實物驗收、保證質(zhì)量的原則。第五條物資驗收的組織方

2、式（一）物資供應(yīng)部負責(zé)到貨物資的驗收組織工作。（一）所有采購物資都要經(jīng)過物資供應(yīng)部組織驗收后方可辦理入庫手續(xù)。驗收成員由物資供應(yīng)部、計劃單位、生產(chǎn)管理部、質(zhì)量保證部和供應(yīng)商組成。負責(zé)物資驗收及取樣、過磅、檢驗等工作。第一條物資驗收的職責(zé)劃分（一）物資供應(yīng)部職責(zé)1.負責(zé)物資驗收的組織協(xié)調(diào)工作；2.負責(zé)到貨物資數(shù)量的驗收工作；3.負責(zé)到貨物資資料的清點、確認、移交工作；4.負責(zé)不合格物資的處理工作。（二）采購計劃單位職責(zé)1.負責(zé)物資質(zhì)量方面（包括外觀、外形尺寸、內(nèi)在質(zhì)量等）的驗收工作；2.負責(zé)審查采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、材質(zhì)、生產(chǎn)廠家、品牌是否按采購計劃執(zhí)行。（三）生產(chǎn)管理部

3、職責(zé)負責(zé)重要物資（金額較大或?qū)ιa(chǎn)有重要影響）到貨的質(zhì)量驗收工作。（四）質(zhì)量保證部職責(zé)1.對需要化驗和檢驗的物資進行取樣、檢驗并出具化驗或檢驗報告；2.對需要稱重的物資進行過磅計量并出具磅單。（五）供應(yīng)商職責(zé)1.負責(zé)驗收物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、材質(zhì)、生產(chǎn)廠家、品牌是否按合同供貨；2.負責(zé)物資質(zhì)量方面（包括外觀、外形尺寸、內(nèi)在質(zhì)量等）的驗收工作；3.負責(zé)到貨物資資料的清點、確認工作；4.負責(zé)對驗收不合格物資的退貨、換貨工作。第一條物資驗收的流程（一）物資到廠后采購員首先向保管員提供物資到貨驗收單，保管員根據(jù)物資到貨驗收單以及供應(yīng)商提供的到貨物資清單清點物資并把物資放置在倉庫待檢

4、區(qū)待檢，保管員收到物資后應(yīng)在物資到貨臺賬上進行登記；（二）物資到廠后采購員應(yīng)在第一時間通知計劃人員進行驗收，采購員應(yīng)說明到貨物資的名稱、存放地點和所負責(zé)的保管員；（三）計劃人員本人或指定本專業(yè)技術(shù)人員在1小時內(nèi)到庫房進行貨物驗收工作；（四）對驗收合格的物資，驗收成員應(yīng)簽字確認并簽署明確的驗收意見。對驗收不合格的物資驗收人員應(yīng)寫清存在的問題以及處理意見；（五）需質(zhì)量保證部化驗和檢驗的物資，質(zhì)量保證部應(yīng)取樣化驗并提供化驗和檢驗報告；（六）對驗收合格的物資計劃單位人員應(yīng)及時在ERP系統(tǒng)中進行接收；（七）對驗收合格ERP系統(tǒng)中接收后的物資，保管員必須在4小時內(nèi)辦理完入庫手續(xù)。第一條物資驗

5、收的基本要求（一）各驗收人員應(yīng)嚴(yán)格按照合同及技術(shù)協(xié)議的規(guī)定進行驗收，對于無檢測手段的物資由驗收人員進行外觀驗收，檢查合格證、銘牌、使用說明書等相關(guān)資料；（二）物資的驗收，關(guān)系到公司財產(chǎn)的安全和利益，驗收人員必須具有高度的責(zé)任心、嚴(yán)格按制度、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和手續(xù)認真進行檢驗，并對所驗物資負全部責(zé)任；（三）對到貨物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量的驗收，必須做到準(zhǔn)確無誤，不得摻入自已的主觀偏見和臆斷。要如實反映物資當(dāng)時的實際情況并真實、準(zhǔn)確地加以記錄；（四）各驗收人員要按照有關(guān)規(guī)定及時完成驗收工作、提出驗收結(jié)果，以保證物資盡快入庫、及時供應(yīng)；（五）驗收物資時，若出現(xiàn)下列情況一律按不合格品處

6、理，拒絕驗收入庫。1.“三無”產(chǎn)品：無合格證、無廠名廠址、無使用說明書；2.物資出現(xiàn)破損、殘缺、變形、外觀差、裂紋、生銹和腐蝕以及影響安全或技術(shù)性能等情況；3.分析化驗報告不合格，不符合合同和技術(shù)協(xié)議的要求；4.達不到產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)與安全性能要求；5.不符合圖紙制作或加工工藝要求；6.與訂單所要求的產(chǎn)品品牌或產(chǎn)地不符；7.物資實物與生產(chǎn)許可證或質(zhì)量保證書或產(chǎn)品合格證等不符；8.尺寸或重量等與訂單要求不符；9.其他不符合訂單要求的情形。第一條物資驗收的注意事項（一）凡需分析化驗的物資（包括酸、堿、油類、樹脂、石英沙、特殊鋼材等），物資供應(yīng)部負責(zé)向供應(yīng)商索要出廠檢驗單并填寫化驗通

7、知單，由質(zhì)量保證部到庫房取樣化驗并出具質(zhì)量檢驗報告單；（二）需過磅確定重量的物資,由物資供應(yīng)部負責(zé)全程跟蹤過磅，并將過磅單作為重量驗收的依據(jù)；（三）一般物資驗收應(yīng)遵照逐批逐件清點數(shù)量、檢驗質(zhì)量的原則進行，大宗物資可采取抽驗方式檢驗且檢驗率不低于10%；（四）物資供應(yīng)部保管員和驗收人員要嚴(yán)格按照制度執(zhí)行，認真做到“二核對”即：（1）核對物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、品牌、材質(zhì)、生產(chǎn)廠家、出廠合格證是否與收貨憑證（裝箱單、數(shù)量和圖紙等技術(shù)資料）相符；（2）核對單據(jù)憑證、資料是否齊全，填寫