益陽市財政局關(guān)于開展2016年度

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1、益陽市財政局關(guān)于開展2016年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編制工作的通知益財會〔2017〕56號各區(qū)縣（市）財政局，市直各單位：根據(jù)財政部要求，行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)積極開展內(nèi)部控制自我評價工作,并就單位內(nèi)部控制自我評價情況進行報告。為推動單位編制內(nèi)部控制報告，掌握單位內(nèi)部控制建立與實施情況，更好地發(fā)揮信息公開對單位內(nèi)部控制建設(shè)的促進和監(jiān)督作用，湖南省財政廳下發(fā)了《關(guān)于開展2016年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編制工作的通知》（湘財會函〔2017〕2號），要求所有行政事業(yè)單位必須編制2016年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告。為貫徹落實財政廳的工作部署，現(xiàn)就我市行政事業(yè)單位編制2016年度

2、內(nèi)部控制報告有關(guān)事項通知如下:一、工作目標(biāo)開展單位內(nèi)部控制報告編報工作，旨在進一步加強單位內(nèi)部控制建設(shè)工作，更好地發(fā)揮內(nèi)部控制在提升單位內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行、促進依法行政、推進廉政建設(shè)中的重要作用。二、總體要求—19—（一）高度重視，精心組織。區(qū)縣（市）財政部門，市直各單位要提高對單位內(nèi)部控制報告工作重要性的認(rèn)識，單位主要負(fù)責(zé)人對本單位內(nèi)部控制報告編制工作負(fù)總責(zé)。要加強組織領(lǐng)導(dǎo)，加強內(nèi)部控制人才隊伍建設(shè)，為推動本地區(qū)、單位內(nèi)部控制報告編制工作提供組織保障和人才支撐。（二）數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，報送及時。區(qū)縣（市）財政部門，市直各單位主要負(fù)責(zé)人對本單位內(nèi)部控制報告的真實性和完整

3、性負(fù)責(zé)。結(jié)合本單位建立與實施內(nèi)部控制的實際情況，及時編制和報送內(nèi)部控制報告。（三）加強分析，推動整改。區(qū)縣（市）財政局，市直各單位要在做好內(nèi)部控制報告編報工作的基礎(chǔ)上，堅持問題導(dǎo)向，加強對內(nèi)部控制重點、難點問題的分析及評價結(jié)果的應(yīng)用，并通過指導(dǎo)和監(jiān)督檢查推動所屬單位內(nèi)部控制問題整改，逐步完善單位內(nèi)部控制建設(shè)工作。三、報送要求（一）報送時間。區(qū)縣（市）財政部門于2017年4月20日前完成對所轄地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告的審核和匯總工作，將本區(qū)縣（市）行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告紙質(zhì)版和電子版報送至市財政局會計科。各市直單位于2017年4月20日前完成本部門所屬單位內(nèi)部控制報告的

4、審核和匯總工作，將本部門行政事業(yè)單位內(nèi)部—19—控制報告紙質(zhì)版和電子版報送至市財政局會計科。（二）報送方式。紙質(zhì)版需裝訂成冊后報送至市財政局會計科，電子版文件以區(qū)縣（市）或單位命名，壓縮打包后通過hnyykjk6102326@163.com郵箱發(fā)送給市財政局會計科，聯(lián)系電話：0737-6102326附件：1．2016年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告2．2016年度地區(qū)（部門）行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告益陽市財政局2017年3月9日—19—益陽市財政局辦公室2017年3月9日印發(fā)—19—附件12016年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告單位公章單位名稱：單位負(fù)責(zé)人：(簽章)牽頭部門負(fù)責(zé)人:

5、(簽章)填表人:(簽章)電話號碼:單位地址:郵政編碼:報送日期：年月日單位性質(zhì)行政單位□事業(yè)單位□其他單位□_______________________組織機構(gòu)代碼內(nèi)設(shè)機構(gòu)數(shù)量單位編制人數(shù)本年度支出總額年末實有人數(shù)一般公共預(yù)算財政撥款（補助）開支人數(shù)經(jīng)費自理人數(shù)—19—填寫說明1.此表由各行政事業(yè)單位如實填寫，并對所填信息的真實性、完整性負(fù)責(zé)。2.表內(nèi)的年、月、日一律用公歷和阿拉伯?dāng)?shù)字表示。3.電話號碼處填寫填表人的聯(lián)系電話號碼。4.“本年度支出總額”應(yīng)與本年決算數(shù)一致，金額單位為元。5.在“年末實有人數(shù)”中，按“一般公共預(yù)算財政撥款（補助）開支人數(shù)”及“經(jīng)費自理人數(shù)”分

6、開填寫。6.“涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位”一般包括財政資金分配使用、國有資產(chǎn)監(jiān)管、政府投資、政府采購、公共資源轉(zhuǎn)讓、公共工程建設(shè)等。7.在“建立健全內(nèi)部控制制度情況”欄中，如單位不涉及某項業(yè)務(wù)，則在該項業(yè)務(wù)行勾選“不適用”。8.在“建立健全內(nèi)部控制制度情況”欄中的“制定制度的政策依據(jù)”欄應(yīng)填寫制定各項制度所依據(jù)的政策名稱及文件編號。9.在“建立健全內(nèi)部控制制度情況”欄中，如單位無法詳列所有制度的，應(yīng)將制度清單作為本表的附表一并報送。10.“內(nèi)部控制工作的經(jīng)驗、做法及取得的成效”欄中應(yīng)主要填寫單位在建立與實施內(nèi)部控制的過程中總結(jié)出的經(jīng)驗、做法，以及在預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收

7、支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理等經(jīng)濟業(yè)務(wù)領(lǐng)域中建立與實施內(nèi)部控制后取得的成效。11.“內(nèi)部控制工作中存在的問題與遇到的困難”欄中應(yīng)主要填寫單位在建立與實施內(nèi)部控制過程中出現(xiàn)的問題、單位在自我評價過程中發(fā)現(xiàn)的問題以及工作中遇到的困難。紀(jì)檢、巡視、審計、財政檢查等外部檢查發(fā)現(xiàn)的與本單位預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理等經(jīng)濟業(yè)務(wù)領(lǐng)域相關(guān)的內(nèi)部控制問題，也應(yīng)一并反映。12.報告中留有位置不足的，填報單位可以自行加頁，但文字表述應(yīng)簡明扼要、突出重點