採(cǎi)購(gòu)流程圖-流程管理

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1、采購(gòu)管理架構(gòu)圖非倉(cāng)儲(chǔ)管理物品訂購(gòu)作業(yè)P16存貨控制及管理非倉(cāng)儲(chǔ)管理物品驗(yàn)收作業(yè)P16合約采購(gòu)訂約作業(yè)P03詢、比、議價(jià)作業(yè)P02訂購(gòu)變更作業(yè)P06采購(gòu)計(jì)劃P01請(qǐng)購(gòu)作業(yè)P01到貨追蹤作業(yè)P08驗(yàn)收作業(yè)P09應(yīng)付帳款作業(yè)P13是合格?訂購(gòu)作業(yè)P04、P05否驗(yàn)收不符作業(yè)P10、P11非倉(cāng)儲(chǔ)管理物品請(qǐng)購(gòu)作業(yè)P14進(jìn)口作業(yè)P07索賠?否是索賠作業(yè)P12詢比議價(jià)作業(yè)流程圖P01采購(gòu)單位財(cái)務(wù)單位供貨商資料卡新廠商?依請(qǐng)購(gòu)品名、規(guī)格找供貨商尋價(jià)是否否是合約采購(gòu)?下合約采購(gòu)訂約作業(yè)依核決權(quán)限送呈簽核并選定訂購(gòu)廠商依核決權(quán)限送呈簽核并選定訂購(gòu)廠商請(qǐng)購(gòu)單2詢比議價(jià)1呈核表詢比議價(jià)2呈

2、核表送會(huì)計(jì)存檔備查詢比議價(jià)1呈核表2否是超過(guò)詢價(jià)有效期限?否是首次采購(gòu)?否是超過(guò)額度?依請(qǐng)購(gòu)品名、規(guī)格找供貨商尋價(jià)下訂購(gòu)作業(yè)下訂購(gòu)作業(yè)尋找三家以上供應(yīng)商詢、比議價(jià)填詢比議價(jià)呈核表1請(qǐng)購(gòu)單上承存貨控制及管理-請(qǐng)購(gòu)作業(yè)P02-2合約采購(gòu)訂約作業(yè)流程圖P02采購(gòu)單位測(cè)試單位自存送品管單位作為進(jìn)料驗(yàn)收之依據(jù)承認(rèn)書(shū)3樣品承認(rèn)書(shū)2依財(cái)務(wù)管理用印申請(qǐng)作業(yè)辦理用印單位主管簽核將測(cè)試結(jié)果填入是否A合格?質(zhì)量測(cè)試合約書(shū)送交供貨商詢比議價(jià)1呈核表合約書(shū)(復(fù)印件)存檔據(jù)以登入供貨商檔案及辦理采購(gòu)事宜送行政單位存盤(pán)合約書(shū)承認(rèn)書(shū)1詢比議價(jià)1呈核表合約書(shū)(復(fù)印件)存檔據(jù)以登入供貨商檔案及辦理采購(gòu)

3、事宜合約書(shū)會(huì)同行政單位法務(wù)人員訂定合約財(cái)務(wù)主管簽注意見(jiàn)依核決權(quán)限送呈簽核并選定訂購(gòu)廠商2詢比議價(jià)1呈核表承認(rèn)書(shū)1樣品單位主管簽核321承認(rèn)書(shū)承認(rèn)書(shū)與規(guī)格書(shū)樣品測(cè)試?是否詢比議價(jià)A大宗采購(gòu)或?qū)０感杂嗁?gòu)下訂購(gòu)作業(yè)P03-3訂購(gòu)作業(yè)流程圖P03采購(gòu)單位供貨商會(huì)計(jì)單位請(qǐng)購(gòu)單1詢比議價(jià)1呈核表存檔備查輸入計(jì)算機(jī)核對(duì)存檔備查請(qǐng)購(gòu)單21訂購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單2取自檔案確認(rèn)自存2訂購(gòu)單下接到貨追蹤作業(yè)送倉(cāng)除單位依編號(hào)順序存盤(pán)備查3訂購(gòu)單4訂購(gòu)單下接國(guó)外訂購(gòu)作業(yè)根據(jù)核定之供應(yīng)商發(fā)出訂購(gòu)單國(guó)外采購(gòu)?否上承詢比議價(jià)作業(yè)依核決權(quán)限送呈簽核4321訂購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單1詢比議價(jià)1呈核表是P04-2國(guó)外訂購(gòu)作業(yè)

4、流程圖P04采購(gòu)單位會(huì)計(jì)單位采購(gòu)單位國(guó)外廠商下單2訂購(gòu)單存檔備查取自檔案存檔備查請(qǐng)購(gòu)單21訂購(gòu)單P05-2核對(duì)擬制發(fā)票擬制發(fā)票下接進(jìn)出口作業(yè)2訂購(gòu)單取自檔案下接到貨追蹤作業(yè)送請(qǐng)購(gòu)單位存檔3訂購(gòu)單4訂購(gòu)單2請(qǐng)購(gòu)單發(fā)出訂購(gòu)單4321訂購(gòu)單上承訂購(gòu)作業(yè)訂購(gòu)變更作業(yè)流程圖P06采購(gòu)單位會(huì)計(jì)單位請(qǐng)購(gòu)單位供貨商取自檔案P06-2異動(dòng)事項(xiàng)通知單(復(fù)印件)存檔備查輸入計(jì)算機(jī)核對(duì)1請(qǐng)購(gòu)單訂購(gòu)單1異動(dòng)事項(xiàng)通知單(復(fù)印件)置于原訂購(gòu)單下存檔登入供貨商記錄表下接到貨追蹤作業(yè)訂購(gòu)單4異動(dòng)事項(xiàng)通知單自存異動(dòng)事項(xiàng)通知單(復(fù)印件)異動(dòng)事項(xiàng)通知單(復(fù)印件)依核決權(quán)限送呈簽核異動(dòng)事項(xiàng)通知單依詢比議價(jià)作

5、業(yè)辦理比議價(jià)價(jià)格變更?是否根據(jù)變更項(xiàng)目填異動(dòng)事項(xiàng)通知單4訂購(gòu)單上承到貨追蹤作業(yè)接獲供應(yīng)商通知進(jìn)口作業(yè)(一)流程圖P06國(guó)外廠商進(jìn)出口單位財(cái)務(wù)單位信用狀申請(qǐng)書(shū)信用狀申請(qǐng)書(shū)注：如為T(mén)/T則無(wú)信用狀申請(qǐng)書(shū)注存檔有關(guān)單據(jù)文件數(shù)日后取回有關(guān)單據(jù)文件向開(kāi)狀銀行開(kāi)立信用狀支票依一般費(fèi)用報(bào)支作業(yè)取得支票或取款條支付憑單支付憑單FOBTERMS?CIFTERMS?是是否否海(空)運(yùn)安排填寫(xiě)支付憑單投保備妥信用狀申請(qǐng)書(shū)與財(cái)務(wù)單位協(xié)商開(kāi)狀銀行是否T/T?擬制發(fā)票單位主管簽核上承國(guó)外訂購(gòu)作業(yè)P07-2進(jìn)口作業(yè)(二)流程圖P06-1國(guó)外廠商進(jìn)出口單位財(cái)務(wù)單位報(bào)關(guān)行請(qǐng)報(bào)關(guān)行代繳繳費(fèi)通知報(bào)關(guān)文件

6、報(bào)關(guān)文件送驗(yàn)收單位作為驗(yàn)收核對(duì)之依據(jù)向海關(guān)提貨下接驗(yàn)收作業(yè)進(jìn)口貨物到貨通知進(jìn)口文件進(jìn)口文件至開(kāi)狀銀行贖單取回文件準(zhǔn)備文件交報(bào)關(guān)行辦理報(bào)關(guān)提貨依財(cái)務(wù)管理一般費(fèi)用報(bào)支作業(yè)向財(cái)務(wù)單位申請(qǐng)關(guān)稅款贖單文件備具贖單所需文件信用狀否是相符?依財(cái)務(wù)管理一般費(fèi)用報(bào)支作業(yè)向財(cái)務(wù)單位申請(qǐng)贖單用款裝船文件裝船文件(副本)取自檔案要求國(guó)外廠商補(bǔ)運(yùn)裝船通知裝船通知通知保險(xiǎn)公司核對(duì)報(bào)關(guān)支票P(pán)07-3到貨追蹤作業(yè)流程圖P07采購(gòu)單位否下接驗(yàn)收作業(yè)是如期交貨?下接訂購(gòu)變更作業(yè)填寫(xiě)異動(dòng)事項(xiàng)通知單查核及督促交貨進(jìn)度進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表存檔4訂購(gòu)單異動(dòng)事項(xiàng)通知單上承訂購(gòu)作業(yè)上承訂購(gòu)變更作業(yè)上承國(guó)外訂購(gòu)作業(yè)P08-2

7、驗(yàn)收作業(yè)流程圖P08門(mén)禁人員倉(cāng)儲(chǔ)單位品管單位采購(gòu)單位P09-2送會(huì)計(jì)單位歸檔下接應(yīng)付帳款作業(yè)合格?據(jù)以轉(zhuǎn)銷定購(gòu)單及連絡(luò)客戶存檔備查否是下接索賠作業(yè)扣款/退貨?驗(yàn)收單2驗(yàn)收單2驗(yàn)收單1驗(yàn)收單4抽驗(yàn)樣品?驗(yàn)收單1異動(dòng)事項(xiàng)通知單送貨單來(lái)自廠商發(fā)票34材料商品送貨單下接品質(zhì)驗(yàn)收不符作業(yè)下接數(shù)量驗(yàn)收不符作業(yè)填驗(yàn)退通知單送會(huì)計(jì)單位據(jù)以核對(duì)入帳存放適當(dāng)儲(chǔ)位登入材料卡并按編號(hào)順序存盤(pán)是是訂購(gòu)單相符?發(fā)票22上承到貨追蹤作業(yè)上承進(jìn)口作業(yè)是數(shù)量核對(duì)否否否單位主管簽核入廠登記并通知收料單位33檢驗(yàn)后簽注檢驗(yàn)狀況并填入進(jìn)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表材料/商品4取自檔案P10-2數(shù)量驗(yàn)收不符作業(yè)流程圖P