金泰家紡銷售管理手冊

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1、金泰家紡銷售管理手冊青島金泰家紡有限公司時間：2006年10月18目錄一、區(qū)域銷售管理制度………………………………………………3二、合同管理制度………………………………………………3三、發(fā)貨管理制度………………………………………………4四、發(fā)票管理制度………………………………………………5五、應(yīng)收帳款管理制度………………………………………………6六、業(yè)務(wù)人員建帳、對帳管理制度…………………………………………7七、換、退貨管理制度………………………………………………7八、客戶檔案管理制度………………

2、………………………………8九、客戶服務(wù)制度………………………………………………9十、價格體系政策………………………………………………9十一、返利、獎勵政策…………………………………………10十二、宣傳品、禮品、贈品使用制度………………………………………11十三、報告制度………………………………………………11十四、例會交流制度………………………………………………18十五、業(yè)務(wù)交接管理制度………………………………………………1818一、區(qū)域銷售管理制度1、銷售人員只允許在公司指定的區(qū)域內(nèi)開展銷售活動

3、，嚴禁與非經(jīng)銷區(qū)域的經(jīng)銷單位發(fā)生任何形式的業(yè)務(wù)往來。若發(fā)現(xiàn)非指定區(qū)域的銷售線索，應(yīng)及時向直接上級匯報，并提供必要協(xié)助，交易成功后公司將進行獎勵。2、嚴格按公司規(guī)定的銷售價格供貨，不得以任何方式變相壓價銷售。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將給予當事人及直接主管以銷售差價5倍以上的罰款。3、加強對客戶的監(jiān)控，原則上要求其不得跨區(qū)域銷售，對正常輻射的客戶不予控制，但必須提供商品流向單。否則將停止發(fā)貨。對惡意串貨和低價串貨者將終止協(xié)議的執(zhí)行，取消產(chǎn)品經(jīng)銷資格。4、做好市場防范工作，發(fā)現(xiàn)惡意沖貨或低價沖貨問題，摸清事實，獲取證

4、據(jù)，及時舉報。對發(fā)現(xiàn)并證實有惡意沖貨行為的，公司將根據(jù)具體情節(jié)對予以處罰。二、合同管理制度為保障公司產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)的正常運行，銷售部門按公司有關(guān)產(chǎn)品價格、結(jié)算政策、交易方式等規(guī)定向經(jīng)銷商提出要約，促使經(jīng)銷商承諾并簽訂相應(yīng)協(xié)議，并確保合同的執(zhí)行過程符合規(guī)范要求。1、在與客戶開展銷售業(yè)務(wù)活動中，必須按規(guī)定詳細填寫公司統(tǒng)一印制的加盟協(xié)議或經(jīng)銷協(xié)議，以此作為公司銷售計劃、發(fā)貨、回款、折讓的依據(jù)。2、與客戶簽訂合同必須嚴格按照公司制定的價格政策、資信限額、交貨方式、結(jié)算政策執(zhí)行。3、與客戶簽訂合同時，須詳細填

5、寫協(xié)議中的空白內(nèi)容，字跡工整、清晰。185、銷售部門主管嚴把合同審批關(guān)，對所簽合同要認真審核，經(jīng)確認符合條件后方可批準執(zhí)行。6、銷售部門建立合同臺帳，詳細記錄收貨單位、簽訂日期、品名、批號、發(fā)貨數(shù)量、合同金額、執(zhí)行情況等，以備查詢。8、銷售協(xié)議應(yīng)每月整理、裝訂成冊，存檔備案。三、發(fā)貨管理制度根據(jù)經(jīng)銷協(xié)議約定，及時、準確、安全、經(jīng)濟的將公司產(chǎn)品運送到目的地。1、盡可能實行公司總部直接向經(jīng)銷商（或銷售終端）發(fā)貨。2、發(fā)貨的依據(jù)是購銷合同、資信限額、貨款已確認到達公司指定銀行賬戶。無合同或超資信限額或貨

6、款未到達公司指定銀行賬戶的均不得向其發(fā)貨。3、發(fā)貨審批權(quán)限：發(fā)貨由銷售部門經(jīng)理審核、主管總經(jīng)理審批，審核、審批時必須履行簽字手續(xù)。詳見附件：發(fā)貨管理流程。4、發(fā)貨必須堅持先批號先出庫的原則。5、對有氣溫限制的貨物，發(fā)貨不得使用鐵路集裝箱，不得將產(chǎn)品暴露在日光下。18附件：發(fā)貨管理流程發(fā)貨管理流程商業(yè)客戶銷售部門財務(wù)部門物流生產(chǎn)部門需貨要約反饋STOP收到貨物發(fā)出貨物，寄出發(fā)票NYSTOP總經(jīng)理審批查詢庫存和客戶信用記錄,填寫提貨單調(diào)查客戶資信，簽訂合同/要求經(jīng)銷商打款，填寫《發(fā)貨申報表》申請發(fā)貨。

7、確認經(jīng)銷商貨款到賬或由總經(jīng)理審批先鋪貨后付款發(fā)票管理流程備案物流管理流程四、發(fā)票管理制度1、客戶需要銷售發(fā)票時，須報經(jīng)銷售部門經(jīng)理審核、主管總經(jīng)理批準。2、銷售發(fā)票由專人負責依據(jù)有關(guān)銷售合同、發(fā)貨通知單及發(fā)票管理法規(guī)的規(guī)定要求到財務(wù)部門開具并建立銷售發(fā)票領(lǐng)用登記臺帳。183、銷售發(fā)票應(yīng)妥善保管，并及時、安全地送達相關(guān)單位，不得擅自長期攜帶或個人保存。4、銷售發(fā)票送達業(yè)務(wù)單位后，如該業(yè)務(wù)單位不能馬上付款，須讓其財務(wù)部門開具發(fā)票收到條（簽字蓋章），以備核查。5、對違反規(guī)定或因管理不善造成的發(fā)票丟失等問

8、題，一旦發(fā)生，責任人須及時報告，并須部分或全部承擔由此給公司造成的經(jīng)濟損失；故意延誤報告或隱瞞不報者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將加倍給予處罰。6、其它未盡事宜按照公司《發(fā)票和收據(jù)管理制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。五、應(yīng)收帳款管理制度1、銷售部門要將正常應(yīng)收款項控制在公司規(guī)定的限額內(nèi)，及時跟進和催收應(yīng)收帳款。堅持每季度與經(jīng)銷單位核對帳目，以確保帳帳、帳款相符，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。2、在業(yè)務(wù)活動中要堅持“少量多批、加速周轉(zhuǎn)”的原則，提高資金使用效率。對超出三個月的應(yīng)收款，應(yīng)盡快組織清收；超出六個月的應(yīng)收款，應(yīng)向