簽字流程管理規(guī)定

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1、簽字流程管理規(guī)定文件編號(hào)QW-AD-019-A/0版本A/0頁次第9頁共2頁1、目的：規(guī)范各部門職責(zé)，提高公司制度要求的一致性和有效性，減少資源（人力、物力）的浪費(fèi)。2、適用范圍：適用本公司所有員工。3、定義：無3、職責(zé)：各部門需嚴(yán)格遵循公司規(guī)章制度和流程規(guī)范，保證公司資源的有效利用，保證所經(jīng)辦業(yè)務(wù)及原始票證的真實(shí)性，保證實(shí)際發(fā)生金額與申請(qǐng)報(bào)賬金額的一致。4、簽字流程：4.1進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表/品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單：檢驗(yàn)人員制單→干部確認(rèn)→主管審核→工程（研發(fā))簽字→生產(chǎn)副總審批4.2退貨單：倉管員提交退貨單→品保檢驗(yàn)人

2、員簽字→倉庫主管審核→采購簽字→采購聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商、系統(tǒng)輸單4.3驗(yàn)收入庫單：倉庫提交入庫單→品保檢驗(yàn)人員（班長）簽字→倉庫主管審核→采購簽字、系統(tǒng)輸單4.4非計(jì)劃性領(lǐng)料單：部門提交→直屬主管審核→倉管員簽字→倉庫主管審核（領(lǐng)料數(shù)量大時(shí)需副總審批）→倉庫發(fā)料4.5計(jì)劃性領(lǐng)料單：部門提交→直屬主管審核→倉庫主管簽字→倉庫發(fā)料4.6生產(chǎn)入庫單：部門提交→直屬主管審核→品保檢驗(yàn)人員簽字→入庫4.7生產(chǎn)良品退料單/生產(chǎn)不良品退料單：部門提交→直屬主管審核→品保檢驗(yàn)人員簽字→品保主管復(fù)核→倉管員簽字→退料4.8生產(chǎn)報(bào)廢單：部

3、門提交→直屬主管審核→品保、工程簽字→生產(chǎn)副總審批→退料4.9采購物料訂單：PMC提交物料清單→直屬上級(jí)審核→采購下訂單→采購主管審核→采購副總審批4.10輔耗材采購清單：簽字流程管理規(guī)定文件編號(hào)QW-AD-019-A/0版本A/0頁次第9頁共2頁部門提交清單→直屬主管審核→采購副總審批→采購主管復(fù)核→采購員采購4.11特采單：采購提交申請(qǐng)→PMC、品管、工程（研發(fā)）、生產(chǎn)主管會(huì)簽→生產(chǎn)副總審核→廠長審批4.12供應(yīng)商對(duì)賬單：采購提交清對(duì)賬單→財(cái)務(wù)簽字→采購主管審核→財(cái)務(wù)副總審批4.13客戶對(duì)賬單：業(yè)務(wù)跟單提交

4、對(duì)賬單→資材部、財(cái)務(wù)部簽字→業(yè)務(wù)主管審核→財(cái)務(wù)副總（銷售副總）審批4.14客戶訂單：業(yè)務(wù)跟單提交訂單→直屬主管審核→銷售副總審批4.15出貨單：業(yè)務(wù)跟單提交清單→財(cái)務(wù)審核→財(cái)務(wù)副總審批→倉庫出貨4.16體系文件（以體系文件規(guī)定執(zhí)行）：部門提交→直屬主管審核→各部門會(huì)簽→副總審批4.17人事部各表單（請(qǐng)假單、出差單、簽卡單、人員需求申請(qǐng)單、轉(zhuǎn)正申請(qǐng)單、員工/職員異動(dòng)單等）：部門提交→直屬主管審核→人事行政主管復(fù)核→行政副總審批4.18人員外出放行條：員工提交→直屬主管審批→放行條交保安室4.19請(qǐng)款單：部門提交→

5、主管直屬簽字→直屬副總審核→財(cái)務(wù)復(fù)核→財(cái)務(wù)副總簽字→總經(jīng)理審批→領(lǐng)款4.20.報(bào)銷單（報(bào)銷單需提供報(bào)銷憑證，如不能提供正規(guī)發(fā)票，需提供蓋章的收據(jù)；）：部門提交→直屬主管簽字→直屬副總審核→財(cái)務(wù)復(fù)核→財(cái)務(wù)副總簽字→總經(jīng)理審批→領(lǐng)款4.21借款單：部門提交→直屬主管簽字→直屬副總審核→財(cái)務(wù)簽字→財(cái)務(wù)副總簽字→總經(jīng)理審批備注：簽批權(quán)限應(yīng)按照匯報(bào)關(guān)系鏈逐級(jí)選擇簽批，不能跨級(jí)選擇，即第一簽批人為直屬主管，逐級(jí)選擇直至最終簽批人。5.授權(quán)管理：各單據(jù)如有臨時(shí)授權(quán)的，事后需要直屬上級(jí)重新加簽。6、解釋權(quán)限：簽字流程管理規(guī)定文

6、件編號(hào)QW-AD-019-A/0版本A/0頁次第9頁共2頁本規(guī)定內(nèi)容的最終解釋權(quán)限歸人事行政部負(fù)責(zé)。7、生效日期本規(guī)定自發(fā)布之日起生效施行，自新的規(guī)定頒布之日起廢止。簽字流程管理規(guī)定文件編號(hào)QW-AD-019-A/0版本A/0頁次第9頁共2頁下面紅色字體為贈(zèng)送的個(gè)人總結(jié)模板，不需要的朋友下載后可以編輯刪除?。。?！xx年電氣工程師個(gè)人年終總結(jié)模板簽字流程管理規(guī)定文件編號(hào)QW-AD-019-A/0版本A/0頁次第9頁共2頁根據(jù)防止人身事故和電氣誤操作事故專項(xiàng)整治工作要求，我班針對(duì)現(xiàn)階段安全生產(chǎn)工作的特點(diǎn)和重點(diǎn)，為進(jìn)

7、一步加強(qiáng)落實(shí)安全工作，特制定了防止人身事故和防電氣誤操作事故的(兩防)實(shí)施細(xì)則。把預(yù)防人身、電網(wǎng)、設(shè)備事故作為重點(diǎn)安全工作來抓，檢查貫徹落實(shí)南方電網(wǎng)安全生產(chǎn)“三大規(guī)定”情況，檢查(兩防)執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，提高防人身事故和防電氣誤操作事故的處理能力，從源頭上預(yù)防和阻止事故的發(fā)生，使安全管理工作關(guān)口前移，從而實(shí)現(xiàn)“保人身、保電網(wǎng)、保設(shè)備”安全生產(chǎn)目標(biāo)收到一定的效果。通過前段的檢查和整改工作，現(xiàn)將我班到現(xiàn)時(shí)為止在此方面的情況總結(jié)如下一、在防止人身事故方面(重點(diǎn)防范高處墜落事故)在運(yùn)行維護(hù)、施工作業(yè)過

8、程中的防觸電、防高空墜落事故。我班通過對(duì)每周的安全會(huì)議和工作負(fù)責(zé)人對(duì)現(xiàn)場高處作業(yè)管理的檢查，使得安全防范思想、工作、監(jiān)督到位;使安全工作責(zé)任、措施及整改落實(shí)，從而安全工作得到保證。1、作業(yè)前的準(zhǔn)備工作和控制措施工作。包括高空作業(yè)現(xiàn)場查勘，使工作人員對(duì)該任務(wù)的危險(xiǎn)點(diǎn)(安全措施卡)有清晰、準(zhǔn)確、全面的認(rèn)識(shí)，采取相應(yīng)的控制和安全措施，并正確派選合適勝任的工作負(fù)責(zé)人和工作班成員。2、在開工前，