大潤發(fā)收貨區(qū)作業(yè)規(guī)范

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1、收貨區(qū)作業(yè)規(guī)范壹、目的：明確分店DSP商品收退貨作業(yè)流程?！≠E、適用范圍：各分店。參、本規(guī)范適用之范圍：自營商品、秤重商品、贈(zèng)品、部門外購視同商品的其它物件之收退貨作業(yè)。肆、自營商品的收貨作業(yè)：一、文件審核(第一關(guān))：（一）廠商持訂單一式二聯(lián)至投單口投單。文件審核員須告知供應(yīng)商送貨人員送貨時(shí)均須保證實(shí)送數(shù)量與訂單（或廠商送貨單）數(shù)量相一致，送貨人員不能確認(rèn)數(shù)量相符，請于交驗(yàn)之前自行核準(zhǔn)，如數(shù)量有誤，請?jiān)诓町愄幾⒚鲗?shí)數(shù)并簽名后交倉管收貨，否則會(huì)遭<缺一罰十>處分。文件審核員在驗(yàn)收單上加蓋"確定送貨單與實(shí)際送貨相符供應(yīng)商簽字______"。（二）文件審核員審核訂單是否可以受理，審核項(xiàng)

2、目如下：1.文件是否齊全：供應(yīng)商需攜帶訂單一式兩份及廠商發(fā)貨清單，無發(fā)貨清單的請廠商現(xiàn)場撰寫清單并簽名蓋章。2.預(yù)定到貨日期：供應(yīng)商管制系統(tǒng)考評廠商交貨是否及時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)為：到貨日期±1天為"準(zhǔn)時(shí)"，早2天為"提前"，延后2天為"遲到"，由電腦自動(dòng)記入管制系統(tǒng)。總公司根據(jù)供應(yīng)商管制系統(tǒng)反映的情況要求供應(yīng)商進(jìn)行整改。3.DSP廠商送貨的（提前2天以上）需預(yù)約，送貨廠商至收貨區(qū)防損處領(lǐng)取預(yù)約收貨號(hào)碼后投單，否則倉管不予受理。4.核對是否為本店訂單，訂單狀態(tài)是否為"未收貨"。5.文件審核員查看電腦是否提示"該廠商有退貨待取"，如有退貨需在商品驗(yàn)收單、訂單供應(yīng)商聯(lián)上分別加蓋紅色<商品待退>章

3、，原則上應(yīng)先辦理退貨后辦理收貨，促銷訂單則可先收貨再退貨。（三）審核無誤後，將收貨號(hào)碼標(biāo)簽二聯(lián)，分別貼於訂單之第一、二聯(lián)訂單最后一條內(nèi)容沿線下方處，并於訂單二聯(lián)空白處蓋印<文件已審核，數(shù)量品質(zhì)待驗(yàn)>字樣，如是<會(huì)點(diǎn)目錄>中商品必需加蓋’防損、營運(yùn)會(huì)點(diǎn)’章共同會(huì)點(diǎn)品項(xiàng)。（四）列印商品驗(yàn)收單附於訂單之第二聯(lián)(倉庫聯(lián))之后。（五）將廠商名稱及收貨內(nèi)容登記於收貨清單上，收貨清單食品、百貨分開。（六）完成文件審核作業(yè)，文件審核員於商品驗(yàn)收單之文件審核欄簽名確認(rèn)。（七）將訂單第一聯(lián)(供應(yīng)商聯(lián))、訂單第二聯(lián)(倉庫聯(lián))及商品驗(yàn)收單交付驗(yàn)貨員（請勿將文件直接交廠商）,進(jìn)行第二關(guān)商品收貨員驗(yàn)收商品。

4、（八）供應(yīng)商送贈(zèng)品的，需至投單口領(lǐng)取贈(zèng)品單。由文件審核員簽發(fā)，并限當(dāng)日有效，作廢時(shí)需各聯(lián)同在，詳見"贈(zèng)品管理作業(yè)規(guī)范"。13一、商品驗(yàn)收(第二關(guān))：（一）商品驗(yàn)收員確認(rèn)驗(yàn)收單上是否有文件審核員簽名，是否有廠商確認(rèn)數(shù)量之簽名，齊全方可進(jìn)行驗(yàn)收工作。如有"防損、營運(yùn)會(huì)點(diǎn)"章，立即通知相關(guān)部門共同進(jìn)行驗(yàn)收工作。（二）檢查驗(yàn)收單上是否有<商品待退>章，如果有<商品待退>章字樣則引導(dǎo)供應(yīng)商先辦理退貨，原則上應(yīng)先辦理退貨后辦理收貨，促銷訂單則可先收貨再退貨。（三）依據(jù)商品驗(yàn)收單查驗(yàn)商品之內(nèi)容是否符合規(guī)定。查驗(yàn)項(xiàng)目：1.卸貨檢查：查看堆棧是否已經(jīng)整齊平穩(wěn)，應(yīng)杜絕超寬（1米×1.2米），高度上限

5、（1.8米），重量上限（根據(jù)各店建筑承重能力），如果超過標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)予重新疊棧，易碎商品謹(jǐn)慎處理。2.棧板檢查：冷凍、冷藏類商品是否使用生鮮專用棧板，如果不符應(yīng)予重新疊板。3.外包裝檢查：是否整潔，如有影響品質(zhì)或外觀的應(yīng)予拒收。4.條碼檢查：應(yīng)使用條碼槍掃描，確認(rèn)商品貨號(hào)是否與驗(yàn)收單貨號(hào)相符，如果不符或無法掃描則應(yīng)予以拒收，并在訂單上注明原因，如果相符則在條碼、貨號(hào)欄位打"√"。5.商品名稱檢驗(yàn)：是否與驗(yàn)收單上相同。如果相符則在商品名稱欄位打"√"，如果不符請營運(yùn)部門課長作確認(rèn)，依舊不符的予以拒收。6.商品規(guī)格檢驗(yàn)：（1）是否與驗(yàn)收單相符，定量包裝之食品應(yīng)使用毛皮秤抽查單袋克重，以檢查

6、其標(biāo)示是否與實(shí)物相符。經(jīng)過檢驗(yàn)如果規(guī)格相符則在規(guī)格欄位打"√"，如果不相符則應(yīng)予以拒收。（2）秤重雞蛋、生鮮類商品由相關(guān)課長作規(guī)格及品質(zhì)判斷。7.銷售單位檢驗(yàn)：如果銷售單位為"1瓶"的則每瓶為1，如果銷售單位為"2瓶"的則每2瓶為1，如果銷售單位為"1箱"的則每箱為1，每箱之入數(shù)需參考商品之規(guī)格（例規(guī)格為24瓶/箱，入數(shù)必須與此相同）。經(jīng)過檢驗(yàn)，倉管需在銷售單位欄位打"√"，以表明已做銷售單位之檢查。8.保質(zhì)期檢驗(yàn)：倉管將商品生產(chǎn)日期記錄于驗(yàn)收單上，并記錄保質(zhì)期（例："2000/1/1*6個(gè)月"）。以剩余保質(zhì)期不少于三分之二（進(jìn)口商品不少于二分之一）為標(biāo)準(zhǔn)確定商品是否可以收貨。當(dāng)

7、保質(zhì)期不符合收貨標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，如是促銷訂單應(yīng)通知營運(yùn)課。長作是否確認(rèn)動(dòng)作，并請營運(yùn)部門課長注明"可收貨"或"不收貨"，30分鐘未予確認(rèn)則默認(rèn)拒收。9.產(chǎn)地檢查：倉管將商品銷售包裝上的產(chǎn)地與驗(yàn)收單標(biāo)注的產(chǎn)地相比對，如有不符，應(yīng)在產(chǎn)地欄位下方注明實(shí)際產(chǎn)地。10.三方會(huì)點(diǎn)商品：（1）各店倉管按照總公司制定的<分店會(huì)點(diǎn)目錄>，及時(shí)通知營運(yùn)防損課員、倉管服務(wù)課課員共同會(huì)點(diǎn)驗(yàn)收。13（1）各店倉管對生鮮部所有秤重商品，也必須執(zhí)行營運(yùn)課員、防損課員、倉管服務(wù)課三方會(huì)點(diǎn)驗(yàn)收。（2）<分店會(huì)點(diǎn)目錄>增加