南部縣保城鄉(xiāng)小學單位2018年度部門預算編制說明

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1、南部縣保城鄉(xiāng)小學單位2018年度部門預算編制說明一、主要職能及主要工作基本職能：實施小學義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。小學學歷教育（相關(guān)社會服務(wù)）。主要工作：1、樹立良好師德師風，提高教師隊伍素質(zhì)；2、落實德育常規(guī)，促進學生良好習慣的養(yǎng)成；3、強化教學常規(guī)管理，全面提高教學質(zhì)量；4、豐實教師培訓模式，有效提高科研成效；5、加強安全責任意識，提高后勤保障能力；6、民主管理，科學理財。二、部門預算單位構(gòu)成按照決算管理有關(guān)規(guī)定，部門決算編報內(nèi)容包括預算單位的全部收支情況。納入部門決算編報范圍的單位南部縣保城鄉(xiāng)小學是一所單設(shè)小學，屬二級預算事業(yè)單位。三、收支預算總體情況南部縣保城鄉(xiāng)小學20

2、18年收入預算309.85萬元，其中：上年一般公共預算撥款收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入309.85萬元，占100%。2018年支出預算309.85萬元，其中：基本支出309.85萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。四、財政撥款收支預算情況南部縣保城鄉(xiāng)小學2018年度財政撥款收支預算總計309.85萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計減少16.62萬元，減少5.09%。主要原因是在職人員退休及調(diào)出。五、一般公共預算財政撥款支出預算情況（一）一般公共預算財政撥款支出預算總體情況南部縣保城鄉(xiāng)小學2018年度一般公共預算財政撥款支出309.85萬元，占財政撥款

3、本年支出合計的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出減少16.62萬元，減少5.09%。（二）一般公共預算財政撥款支出預算結(jié)構(gòu)情況南部縣保城鄉(xiāng)小學2018年一般公共預算財政撥款支出309.85萬元，主要用于以下方面:教育支出283.15萬元，占91.38%；社會保障和就業(yè)支出1.26萬元，占0.4%；住房保障支出25.43萬元，占8.22%。（三）一般公共預算財政撥款支出預算具體情況1.教育2050202小學教育：2018年預算數(shù)為283.15萬元，主要用于基本工資、津貼及績效工資、獎勵工資、工會經(jīng)費、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、殘疾人保險等。2.社會保障和就業(yè)208080

4、1：2018年預算數(shù)為1.26萬元，主要用于死亡撫恤。3.住房保障2210201:2018年預算數(shù)為25.43萬元，主要用于住房保障。六、一般公共預算財政撥款基本支出預算情況南部縣保城鄉(xiāng)小學2018年一般公共預算財政撥款基本支出309.85萬元，其中：人員經(jīng)費308.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、撫恤金、生活補助、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出?！　」媒?jīng)費4.24萬元，主要包括：工會經(jīng)費。七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算情況南部縣保城鄉(xiāng)小學2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算

5、為0萬元，其中：因公出國（境）費支出預算為0萬元；公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費支出預算為0萬元；公務(wù)接待費支出預算為0萬元。1.2018年無因公出國（境）任務(wù)安排，無出國（境）團組人次，無因公出國（境）費撥款支出。2.公務(wù)用車購置及運行維護費單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。2018年公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,2018年沒有更新購置公務(wù)用車計劃，無公務(wù)用車購置費。3.公務(wù)接待費2018年無公務(wù)接待任務(wù)，或本部門未使用一般公共預算財政撥款資金負擔公務(wù)接待費支出。八、政府性基金預算財政撥款收支預算情況本部門沒有政府性基金撥款安排的支出。

6、九、國有資本經(jīng)營預算撥款收支預算情況本部門沒有國有資本經(jīng)營撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營撥款安排的支出。十、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況2018年度，本單位屬二預算單位，無下屬單位。（二）政府采購支出情況本部門2018年沒有實施政府采購計劃，無政府采購支出。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，學校沒有車輛；無單價50萬元以上通用設(shè)備，無單價100萬元以上專用設(shè)備，全部為電腦、打印機等日常辦公設(shè)備。十一、名詞解釋1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。２.其他收入：除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“附屬單

7、位繳款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部門撥款、……等。３.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。４.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。５.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。６.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。７.項目支出