2012年內(nèi)審與管理評(píng)審報(bào)告

《2012年內(nèi)審與管理評(píng)審報(bào)告》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。

1、標(biāo)識(shí)：JL—ZL08內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告審核報(bào)告第一頁共5頁,第1頁審核報(bào)告審核開始日期:2013年1月21日審核結(jié)束日期:2013年1月23日受審核部門:電離部、電磁部、綜合部、行政部組長:畢存德2013年3月日審核員:張慧馬艷芳年月日審核員:武榮國喻亦林年月日審核員:周娜李明年月日8標(biāo)識(shí)：JL—ZL08內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告審核報(bào)告第二頁共5頁,第2頁1審核目的根據(jù)質(zhì)量體系文件和內(nèi)審計(jì)劃,檢查體系運(yùn)行的符合性和有效性,檢查日常質(zhì)量控制監(jiān)督是否得到落實(shí)，內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)是否已糾正,查找質(zhì)量體系運(yùn)行中的不符合項(xiàng),及時(shí)

2、加以糾正和預(yù)防,不斷改進(jìn)和完善質(zhì)量體系。2審核范圍質(zhì)量體系中涉及的所有與質(zhì)量有關(guān)的部門和崗位;所有檢測活動(dòng)場所；質(zhì)量體系中所有要素。3審核依據(jù)（１）、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、文件JJF1069-2003《法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)考核規(guī)范》CNAS-CL01：2006《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站《質(zhì)量管理手冊(cè)》（2008A版）《程序文件》２、執(zhí)行文件《程序文件》（2011A版）《內(nèi)部審核和管理評(píng)審程序》。4內(nèi)部審核參加人電磁監(jiān)管部：張慧（組長）、武榮國、馬艷芳、畢存德、周立強(qiáng)、李明電離監(jiān)管部：武榮國、周娜、李明

3、、普家云、馬艷芳、沈思林綜合管理部：周娜、李明、喻亦林、金輝、周立強(qiáng)行政管理部：李明　張慧、周娜、李進(jìn)柱、閆雙華8　標(biāo)識(shí)：JL—ZL08審核報(bào)告第三頁　　共5頁,第3頁內(nèi)部審核綜述《云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站質(zhì)量體系文件》（2011A版）頒布實(shí)施近三年，經(jīng)過現(xiàn)場檢查，檔案查閱，經(jīng)過對(duì)四部門的內(nèi)審意見如下：1、《云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站質(zhì)量體系文件》（2011A版）經(jīng)過1年多實(shí)施，業(yè)務(wù)人員對(duì)質(zhì)量管理體系理解和應(yīng)用得到進(jìn)一步提高。2、經(jīng)過采取糾正措施后部門存在問題多數(shù)得到糾正。3、個(gè)別不符合項(xiàng)上一年整改，今年又出現(xiàn)，說明缺乏

4、長效管理機(jī)制。如原始記錄問題。4經(jīng)過對(duì)四個(gè)部門的檢查，存在以下共同性問題，提交管理評(píng)審，由全站進(jìn)行統(tǒng)一解決：（1）部分監(jiān)測原始記錄缺現(xiàn)場監(jiān)測布點(diǎn)圖，部分報(bào)告原始記錄記錄信息不全；（2）未進(jìn)行儀器期間核查；（3）儀器故障、維修未按程序文件要求進(jìn)行申報(bào)。（4）新儀器缺驗(yàn)收記錄，新儀器使用未培訓(xùn)。（5）缺2012年度監(jiān)測業(yè)務(wù)合同評(píng)審報(bào)告；（6）未進(jìn)行2012年監(jiān)測報(bào)告抽查；（7）野外監(jiān)測儀器領(lǐng)用登記未達(dá)100%。內(nèi)部審核建　議經(jīng)過對(duì)四部門的部審核意見進(jìn)行梳理，針對(duì)執(zhí)行中存在問題，提出以下建議：1、監(jiān)測工作流程中缺乏對(duì)

5、現(xiàn)場監(jiān)測質(zhì)量控制措施的有效監(jiān)管；2、將原始記錄的審查納入監(jiān)測報(bào)告審核中，3、將新購儀器操作規(guī)程編制納入目標(biāo)管理中，要求使用部門在儀器驗(yàn)收后的給定期限內(nèi)編制其操作規(guī)程。4、盡快與環(huán)保部輻射環(huán)境監(jiān)測技術(shù)中心聯(lián)系上崗證考核事宜，爭取于2013年11月前做到全部監(jiān)測人員持證上崗。5、應(yīng)針對(duì)每年內(nèi)審報(bào)告中提出的問題，年底要進(jìn)行一次對(duì)照檢查，防止“8走過?！?，標(biāo)識(shí)：JL—ZL08審核報(bào)告第四頁　　共5頁,第4頁已經(jīng)發(fā)現(xiàn)和問題再次出現(xiàn)。6、建議成立質(zhì)控室，將監(jiān)測工作中質(zhì)量控制措施的審查，納入報(bào)告審查范圍。7、加強(qiáng)對(duì)《云南省輻

6、射環(huán)境監(jiān)督站質(zhì)量體系文件》（2011A版）的宣貫；8標(biāo)識(shí)：JL—ZL08審核報(bào)告第五頁　共5頁,第5頁要素號(hào)部門4.34.54.64.74.84.95.15.25.45.55.65.75.8電離部――――√√√√√√√√√電磁部――――√√√√―√―√√綜合部√√√√√√√――√―√√行政部√√――√―√―――√―√8注：√表示涉及該要素　　―　表示不涉及該要素。標(biāo)識(shí)：JL—ZL07管理評(píng)審報(bào)告　　共2頁　第1頁評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)2013年3月11日，本站會(huì)議室評(píng)審目的①為保障質(zhì)量管理體系持續(xù)過程改進(jìn)的充分性；

7、②為保障質(zhì)量管理體系持續(xù)過程改進(jìn)的適宜性；③為保障質(zhì)量管理體系持續(xù)過程改進(jìn)的有效性。參加評(píng)審人員：張召文陳國慧、畢存德、任澤林、金輝、周立強(qiáng)、喻亦林武榮國、李進(jìn)柱、普家云、周娜、陳秋遐。評(píng)審內(nèi)容摘要：《質(zhì)量管理手冊(cè)》（2011A版）實(shí)施近2年，就質(zhì)量管理體系文件與國認(rèn)實(shí)涵141號(hào)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》及《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》（GBT27025—2008）的符合性進(jìn)行審查；質(zhì)量管理體系文件運(yùn)行中存在問題，質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性，資源配置的合理性，為《質(zhì)量管理手冊(cè)》（2011A版）修編提供參考。8評(píng)

8、審結(jié)論1、質(zhì)量管理體系文件在執(zhí)行過程中存在執(zhí)行不到位的問題。2、三級(jí)審核中對(duì)原始記錄的審核重視不夠，報(bào)告編制與質(zhì)量管理體系文件符合較好，但原始記錄執(zhí)行情況不令人滿意。3、新進(jìn)儀器調(diào)試、驗(yàn)收記錄未認(rèn)真執(zhí)行，新儀器使用培訓(xùn)不到位。4、2012年未進(jìn)行監(jiān)測報(bào)告質(zhì)量抽查，主要原因是部門、人員調(diào)整后未及時(shí)進(jìn)行職能調(diào)整；5、對(duì)監(jiān)測質(zhì)量控制的管理不到位。6、《要求、標(biāo)書與合同評(píng)審程序》未得到貫徹；7