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1、2016年度云浮市機電排灌總站部門決算一、部門主要職能云浮市機電排灌管理總站是云浮市水務局下屬獨立核算正科級公益一類事業(yè)單位事業(yè)單位。其主要職能：為擬訂全市機電排灌的發(fā)展規(guī)劃；負責對全市排洪、排澇、灌溉工程建設項目的規(guī)劃和工程建設進行技術指導；負責我市人大機電排灌議案項目實施的監(jiān)管工作；負責對全市機電排灌工程管理、維護、運行的安全監(jiān)督和農田節(jié)水灌溉、抗旱工作進行指導和協(xié)調。二、部門決算單位構成云浮市機電排灌管理總站是云浮市水務局下屬獨立核算正科級公益一類事業(yè)單位,無內設機構。三、部門決算表格1111
2、1111一、部門決算情況說明（一）收入支出決算總體情況說明。云浮市機電排灌管理總站是2016年度收入總計80.86萬元，支出總計80.86萬元。與2015年相比，收支總計增加16.89萬元，增加20.89%。（二）收入決算情況說明。云浮市機電排灌管理總站本年收入合計80.52萬元，其中：財政撥款收入80.52萬元，占100%；其他收入0萬元（三）支出決算情況說明。云浮市機電排灌管理總站11本年支出合計78.86萬元，其中：基本支出78.86萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。（四）財政撥款收入
3、支出決算總體情況說明。云浮市機電排灌管理總站2016年度財政撥款收支總決算80.86萬元，支出總計80.86萬元。與2015年相比，收支總計增加16.89，增加20.89%。（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明。1、財政撥款支出決算總體情況。云浮市機電排灌管理總站2016年度財政撥款支出78.52萬元，占本年支出合計的100%。與2015年相比，財政撥款支出增加14.9萬元，增加18.98%。2、財政撥款支出決算結構情況。云浮市機電排灌管理總站2016年度財政撥款支出78.52萬元，主要用于以
4、下方面：農林水支出61.18萬元，占77.92%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.27萬元，占2.89%。住房保障支出15.07萬元，占19.19%。3、財政撥款支出決算具體情況。云浮市機電排灌管理總站2016年度財政撥款支出年初預算為66.08萬元，支出決算為78.86萬元，完成年初預算的119.34%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：2016年基本工資標準調整，人員經費增加。其中：（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（項）。11年初預算為2.42萬元，支出決算為2.27萬元，完成年初預算的93.80%。決算數(shù)低于預算
5、數(shù)。（2）農林水支出行政運行（項）。年初預算為56.90萬元，支出決算為61.18萬元，完成年初預算的107.52%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2016年基本工資標準調整，人員經費增加。（3）住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。年初預算為4.86萬元，支出決算為5.65萬元，完成年初預算的116.26%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2016年基本工資標準調整，支出相應增加。（4）住房保障（類）住房改革（款）購房補貼（項）。年初預算為1.89萬元，支出決算為9.42萬元，完成年初預算的49
6、8.41%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2016年基本工資標準調整、購房補貼提高，支出相應增加。（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。云浮市機電排灌管理總站112016年度財政撥款基本支出78.86萬元，其中：人員經費72.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、對個人和家庭的補助、住房公積金、購房補貼；公用經費5.89萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用燃料費、勞務費、工會經
7、費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明。云浮市機電排灌管理總站2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為2.23萬元，支出決算為0.02萬元，完成預算的0.89%，其中：公務用車購置及運行費支出決算為0.02萬元，完成預算的1.05%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2016年度“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是節(jié)約支出。2016年度“三公”經費財政撥款支出決
8、算數(shù)比2015年沒有增減。2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數(shù)比2015年沒有增減。公務用車購置及運行費支出的主要原因是貫徹落實中央和國家機關以及省、市公務用車制度改革精神，嚴格執(zhí)行公車用車制度?！叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明。2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行費支出決算0.02萬元，占0.89%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：1、公務用車購置及運行費支出0.02萬元。其中：公務用車購置支出為0萬元，公務用
