神州租車香港上市招股書摘要：業(yè)務(wù)概覽及亮點(diǎn)

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1、神州租車香港上市招股書摘要：業(yè)務(wù)概覽及亮點(diǎn)（全文）2014-05-2221:26:56　來源:?新華網(wǎng)　有0人參與分享到???本概要旨在提供本文件所載數(shù)據(jù)的概覽。由于本節(jié)屬概要，故并無載列可能有重要影響的所有數(shù)據(jù)。在決定投資于[編纂]前，務(wù)請(qǐng)閱讀整份文件。任何投資均涉及風(fēng)險(xiǎn)。有關(guān)投資于[編纂]的部分特定風(fēng)險(xiǎn)載于本文件「風(fēng)險(xiǎn)因素」。在決定投資于[編纂]前，務(wù)請(qǐng)細(xì)閱此節(jié)。????一、概要概覽????我們是中國(guó)最大的租車公司，為客戶提供全面的租車服務(wù)，包括短租、長(zhǎng)租和融資租賃。根據(jù)羅蘭貝格的數(shù)據(jù)，我們?cè)谲囮?duì)規(guī)模、收入、網(wǎng)絡(luò)覆蓋及品牌知名度等方面是市場(chǎng)的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)者。????截至二零一四年三月三

2、十一日，我們的總車隊(duì)規(guī)模為55,403輛。根據(jù)羅蘭貝格的資料，截至二零一三年十二月三十一日，我們?cè)谥袊?guó)所有租車公司中擁有規(guī)模最大的短租車隊(duì)和規(guī)模最大的長(zhǎng)租車隊(duì)。我們的總車隊(duì)規(guī)模大于我們后面的九大汽車租賃公司的車隊(duì)規(guī)?？偤?，是第二大汽車租賃公司車隊(duì)規(guī)模的4倍以上。????截至二零一四年三月三十一日，我們?cè)谥袊?guó)除西藏外所有省份的69個(gè)主要城市擁有751個(gè)直營(yíng)租車服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。根據(jù)羅蘭貝格的資料，截至二零一三年十二月三十一日，我們直營(yíng)租車服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的數(shù)目是最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的3倍左右。作為補(bǔ)充，截至二零一四年三月三十一日，我們?cè)?52個(gè)規(guī)模較小的城市發(fā)展了191個(gè)加盟服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。????我們?yōu)榭蛻籼峁﹥?yōu)質(zhì)

3、的租車體驗(yàn)，包括多樣化的車型選擇、良好的車況、便捷的租車手續(xù)，以及在所有我們運(yùn)營(yíng)的城市提供7×24小時(shí)的服務(wù)。我們的總客戶量從截至二零一一年十二月三十一日的約450,000增長(zhǎng)到截至二零一四年三月三十一日的約1,790,000，增長(zhǎng)了4倍左右。????根據(jù)羅蘭貝格的資料，我們的品牌，「?神州租車?」或「ChinaAutoRental」，是中國(guó)知名度最高和最受信賴的租車品牌。根據(jù)百度指數(shù)和Google趨勢(shì)（兩大關(guān)鍵詞搜索流行度指數(shù)），我們的品牌在中國(guó)汽車租賃公司中的搜索量最大。二零一三年，我們?cè)诎俣燃癎oogle上的總搜索量都分別是我們最接近的競(jìng)爭(zhēng)品牌的約3倍。我們強(qiáng)大的品牌可以令我們溢

4、價(jià)定價(jià)，并會(huì)降低我們獲取客戶的成本。????做為一個(gè)技術(shù)導(dǎo)向型公司，我們已經(jīng)建成了一個(gè)高效、可靠及擴(kuò)展性強(qiáng)的信息技術(shù)平臺(tái)。我們的信息技術(shù)平臺(tái)集合了我們經(jīng)營(yíng)管理的所有方面，包括交易、收益、客戶、車隊(duì)及財(cái)務(wù)管理。通過這個(gè)信息技術(shù)平臺(tái)，我們收集了大量的交易數(shù)據(jù)和客戶數(shù)據(jù)，我們可以通過分析這些數(shù)據(jù)來提高運(yùn)營(yíng)效率，并提升客戶體驗(yàn)。尤其是，我們的信息技術(shù)平臺(tái)驅(qū)動(dòng)著我們先進(jìn)且操作便捷的網(wǎng)站及手機(jī)客戶端，二零一三年，來自我們網(wǎng)站和手機(jī)客戶端的訂單占短租總訂單的比例達(dá)到約63.8%。來自手機(jī)客戶端的訂單占總訂單的百分比由截至二零一三年三月三十一日止三個(gè)月的6.4%增長(zhǎng)到截至二零一四年三月三十一日止三個(gè)月

5、的24.4%。????往績(jī)記錄期內(nèi)，我們?cè)谔岣呓?jīng)營(yíng)效率的同時(shí)取得大幅增長(zhǎng)。我們的車隊(duì)規(guī)模由二零一一年十二月三十一日的25,845輛增至二零一四年三月三十一日的55,403輛。我們的收益按81.6%的復(fù)合年增長(zhǎng)率由二零一一年的人民幣819.2百萬元增至二零一三年的人民幣2,702.7百萬元，并由截至二零一三年三月三十一日止三個(gè)月的人民幣573.4百萬元增加至截至二零一四年三月三十一日止三個(gè)月的人民幣788.2百萬元，增長(zhǎng)了37.5%。我們于二零一一年錄得虧損人民幣151.2百萬元，而二零一三年的虧損則為人民幣223.4百萬元。我們的溢利由截至二零一三年三月三十一日止三個(gè)月的人民幣17.0

6、百萬元增至截至二零一四年三月三十一日止三個(gè)月的人民幣98.1百萬元。我們的經(jīng)調(diào)整（虧損）／溢利凈額（即剔除以股份為基礎(chǔ)的酬金、與公司重組有關(guān)的匯兌收益或虧損、與停運(yùn)車隊(duì)相關(guān)成本及[編纂]及重組相關(guān)開支后的溢利或虧損）由二零一一年的虧損人民幣145.1百萬元增至二零一三年的溢利人民幣143.4百萬元，而我們的經(jīng)調(diào)整溢利凈額由截至二零一三年三月三十一日止三個(gè)月的人民幣40.0百萬元增至截至二零一四年三月三十一日止三個(gè)月的人民幣163.4百萬元。我們的經(jīng)調(diào)整EBITDA（即剔除以股份為基礎(chǔ)的酬金、與企業(yè)重組相關(guān)的外匯收益或虧損、與停運(yùn)車隊(duì)相關(guān)的成本以及[編纂]及重組相關(guān)開支后的溢利或開支虧損

7、（扣除所得稅、財(cái)務(wù)收入／成本凈額、折舊、攤銷及減值前）由二零一一年的人民幣265.5百萬元增至二零一三年的人民幣1,061.4百萬元，而我們的經(jīng)調(diào)整EBITDA由截至二零一三年三月三十一日止三個(gè)月的人民幣257.7百萬元增至截至二零一四年三月三十一日止三個(gè)月的人民幣400.7百萬元。更多資料請(qǐng)參閱本文件第181頁「財(cái)務(wù)資料－非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量」。????我們的業(yè)務(wù)模式????我們的收入主要來自我們的租車業(yè)務(wù)及二手車銷售生收益。????我們的