北京新華印刷有限公司保密工作檢查記錄表解讀

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1、北京新華印刷有限公司保密工作檢查記錄表檢查日期：年月日檢查范圍：保密責(zé)任完成情況具體情況保密委員會負(fù)責(zé)人1.對自己應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的保密責(zé)任的情況是否知悉；2.對本單位保密工作中的重點、難點的情況是否知悉；3.檢查保密工作機構(gòu)設(shè)置、保密工作人員的配備是否符合標(biāo)準(zhǔn)；4.查看保密責(zé)任制考核獎罰的，了解責(zé)任制落實情況；5.是否為保密工作提供人力、物力和財力提供支持保障條件保障。是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□分管保密工作負(fù)責(zé)人（保密部門負(fù)責(zé)人）1.是否掌握本部門或本項目的保密工作情況；2.對業(yè)務(wù)工作中的重要涉密事項是否能夠掌握；3.對保密措施落實情況是否進(jìn)行監(jiān)督檢查。是□否□是□否

2、□是□否□保密組織機構(gòu)完成情況具體情況1.保密委員會或保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組組成及其職責(zé)1)保密委員會成立、人員的組成是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求；2)是否有明確的職責(zé)與分工。2.保密委員會或保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組履行職責(zé)1)了解是否實行例會制度及是否對本單位保密工作開展做出部署和總結(jié)；2)是否及時研究解決本單位保密工作中的重大問題。3.機構(gòu)設(shè)置及其職責(zé)是□否□是□否□是□否□是□否□第11頁共11頁保密工作機構(gòu)是否按要求單獨設(shè)置，并獨立行使管理職能1.人員配備是否符合“標(biāo)準(zhǔn)”檢查保密工作機構(gòu)人員配備情況；檢查詢問專職的保密工作人員，了解保密管理知識的掌握情況；2.專職保密工作人員是否經(jīng)過培訓(xùn)，持證

3、上崗。是□否□是□否□是□否□是□否□保密制度完成情況具體情況查看基本制度、專項制度和二級制度是否健全、無遺漏。制度落實保障情況是否符合標(biāo)準(zhǔn)。是□否□是□否□保密監(jiān)督管理-定密管理完成情況具體情況1.是否編制有《國家秘密事項范圍目錄》或《涉密事項一覽表》2.定密依據(jù)是否正確是□否□是□否□保密監(jiān)督管理-涉密人員管理完成情況具體情況1.是否對涉密崗位進(jìn)行了界定、對涉密人員是否進(jìn)行了審查、涉密崗位、人員界定是否準(zhǔn)確2.檢查保密教育培訓(xùn)培內(nèi)容及學(xué)時是否符合要求3.涉密人員是否按規(guī)定簽訂，保密責(zé)任書內(nèi)容是否明確雙方應(yīng)該履行的責(zé)任義務(wù)和享有的權(quán)利情況；4.涉密人員是否按要求定期考核，是

4、否有考核記錄；5.保密補貼是否有按規(guī)定發(fā)放，是否與考核掛鉤；6.檢查因私出境審批表，了解涉密人員因私出境審批情況和保密提醒制度是否有落實執(zhí)行；是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□第11頁共11頁1.將涉密人員名單是否在公安機關(guān)出入境管理機構(gòu)登記備案；2.對涉密人員擅自出境的是否按規(guī)定及時進(jìn)行報告；3.查涉密人員離崗審查表，對脫離單位的涉密人員是否實行了脫密期管理并簽訂了保密承諾書；4.對離崗人員的涉密載體移交作出規(guī)定并對移交涉密載體情況是否有審批有記錄。是□否□是□否□是□否□是□否□保密監(jiān)督管理-涉密載體管理完成情況具體情況1.檢查涉密載體臺帳，登記內(nèi)容是否齊全

5、，手續(xù)是否清楚，賬物是否相符；2.抽查制作的涉密文件資料，是否按規(guī)定標(biāo)明密級和保密期限；3.抽查涉密部門電子文檔和未定稿的涉密過程文件是否標(biāo)密，標(biāo)識是否正確；4.檢查文檔和文件資料收發(fā)登記本、審批記錄，檢查涉密文件資料制作、收發(fā)、傳遞、復(fù)印、保存、借閱、使用、銷毀等環(huán)節(jié)的審批登記管理情況是否符合要求；5.檢查涉密移動存儲介質(zhì)存放是否符合要求；6.檢查保密室，對接觸和知悉國家秘密的人員，是否明確指定且有文字記載以及涉密文件資料借閱管理控制情況；7.查看密品研制、生產(chǎn)、存放部位，了解保密技術(shù)防護(hù)措施是否符合保密規(guī)定。是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□保密監(jiān)督

6、管理-保密要害部門部位管理完成情況具體情況1.檢查保密要害部門、部位界定是否符合標(biāo)準(zhǔn)，是否履行審批手續(xù)；2.檢查二級制度是否結(jié)合業(yè)務(wù)部門的自身實際；3.檢查保密要害部門、部位人防、物防和技防的基本情況；4.檢查保密要害部門、部位集中的安全控制區(qū)域、外周界和視頻監(jiān)控室技防設(shè)施設(shè)備及應(yīng)急方案的有效性及人員值班情況等；5.檢查是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□第11頁共11頁了解進(jìn)入要害部位的外來人員是否經(jīng)過審批，作出記載，并采取了相應(yīng)的控制措施；1.檢查涉及保密要害部門、部位的新建、擴建、改建工程檔案、了解立項、驗收等環(huán)節(jié)是否經(jīng)過單位保密工作機構(gòu)組織的審核。是□否□保密監(jiān)督

7、管理-計算機和信息系統(tǒng)管理完成情況具體情況1.臺賬：1)檢查設(shè)備臺帳，驗證臺帳是否缺少基本相、與實物不一致、沒有定期對臺賬進(jìn)行核對等；2)檢查維修、報廢的申請單和相關(guān)記錄，內(nèi)部或外部維修點設(shè)置，維修中的信息轉(zhuǎn)儲和涉密存儲介質(zhì)管理是否符合要求。是□否□是□否□2.標(biāo)識：信息設(shè)備和存儲介質(zhì)的標(biāo)識是否符合要求是□否□3.安全保密策略與審計1)檢查是否編制有計算機安全策略文件；2)策略文件是否有及時更新；3)是否有定期檢查計算機并輸出安全審計報告；4)是否對內(nèi)部計算機進(jìn)行風(fēng)險分析，并輸出報告，5)對風(fēng)險評估結(jié)果