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1、公司部門體系文件缺陷一、安全管理體系運行中的不符合規(guī)定情況（海務管理之一）：1.海務監(jiān)督員未能提供相關(guān)的航海圖書資料，如中國沿海水域海圖、潮汐表等，不能保證在船岸應急反應時提供船舶遇險地點的海圖、航海圖書資料。不符合《船岸應急反應程序》第X條的規(guī)定（提示：該條規(guī)定在船舶遭遇緊急情況時，海務監(jiān)督員應提供船舶遇險地點海圖、航海圖書資料，以便采取有效的應急措施）。2.海務部所提供的航海圖書資料部分已作廢（如XXXXX、YYYYY號海圖已改版，XXXX年版的潮汐表和燈標表已作廢），且海務部也無購置計劃，不能保證海務監(jiān)督員在船岸應急反應
2、時提供有效的海圖和航海圖書資料。不符合《船岸應急反應程序》第X條的規(guī)定（提示：該條規(guī)定海務監(jiān)督員在船舶遭遇緊急情況時應及時提供船舶遇險地點附近的有效海圖和航海圖書資料）。3.在海務部審核時發(fā)現(xiàn)“XX”輪于3個月前提出了購買XXXXX、YYYYY號已改版海圖的申請，但海務監(jiān)督員至今未制定購置計劃，也未落實該項工作，致使“XX”輪至今還在使用過期海圖。不符合《船舶航海圖書資料管理須知》第X條的規(guī)定（提示：該條規(guī)定海務監(jiān)督員負責審批船舶航海圖書資料的申購，及時制定購置計劃并落實，以確保船舶航海圖書資料的有效）。4.無客觀證據(jù)表明海務
3、監(jiān)督員已將收到的[2003]20-23期《航海通告》發(fā)放至公司體系內(nèi)所有船舶。不符合《船舶航海圖書資料管理須知》第X條的規(guī)定（提示：該條規(guī)定海務監(jiān)督員負責購買《航海通告》，并及時將《航海通告》發(fā)放至船舶）。1.無客觀證據(jù)表明海務監(jiān)督員建立了《船舶航海圖書資料清單》，不能保證對船舶航海圖書資料進行有效控制和管理。不符合《船舶航海圖書資料管理須知》第X條的規(guī)定（提示：該條規(guī)定為保證船舶航海圖書資料的有效控制和管理，海務監(jiān)督員應建立每艘船舶的《船舶航海圖書資料清單》）。2.2003年1月1日以來，“XXX”輪多次回船籍港卸貨，但海務
4、監(jiān)督員不能提供其登輪檢查該船航海圖書資料配備情況的相關(guān)證據(jù)。不符合《航海圖書資料檢查須知》第X條的規(guī)定（提示：該條規(guī)定為保證船舶配備的航海圖書資料有效，海務監(jiān)督員對回船籍港的船舶應登輪檢查船舶航海圖書資料的配備情況）。二、安全管理體系運行中的不符合規(guī)定情況（海務管理之二）：1.無客觀證據(jù)表明海務主管制定了2004年度船岸聯(lián)合演習計劃。不符合《應急訓練和演習須知》第X條的規(guī)定（提示：該條規(guī)定海務主管應根據(jù)所標明的緊急情況在每年年底前制定下一年度的船岸聯(lián)合演習計劃）。2.今年3月公司與“XX”輪舉行了一次船岸聯(lián)合演習，但無客觀證據(jù)
5、表明海務主管在此次演習前制定了具體的演習方案。不符合《應急訓練和演習須知》第X條的規(guī)定（提示：該條規(guī)定在每次船岸聯(lián)合演習前，海務主管應制定具體的演習方案）。3.無客觀證據(jù)表明海務主管每季度組織公司應急反應領(lǐng)導小組成員學習了《應急反應計劃》及相關(guān)文件。不符合《應急訓練和演習須知》第X條的規(guī)定（提示：該條規(guī)定海務主管每季度應組織公司應急反應領(lǐng)導小組成員學習《應急反應計劃》及其相關(guān)文件）。1.今年3月公司與“XX”輪舉行了一次船岸聯(lián)合演習，但無客觀證據(jù)表明作為應急反應總指揮的公司總經(jīng)理在演習后，對此次演習情況進行了總結(jié)和評估。不符合
6、《船岸應急反應程序》第X條的規(guī)定（提示：該條規(guī)定在船岸聯(lián)合演習結(jié)束后，應急總指揮應對演習情況進行總結(jié)和評估）。2.查公司應急反應記錄發(fā)現(xiàn)，今年4月公司“XX”輪在某地擱淺，但記錄僅反映了當時船舶向公司報告的主要內(nèi)容和公司應急反應領(lǐng)導小組成員抵達公司的情況，而應急反應領(lǐng)導小組采取的應急措施、向船舶提出的應急措施的建議、后續(xù)的船岸通訊等均沒有記錄。不符合《船岸應急反應程序》第X條的規(guī)定（提示：該條規(guī)定在應急反應時，海務部值班員應詳細記錄應急反應過程中的所有行動）。3.去年第11號臺風在福建登陸，當時公司“XX”輪正在附近海域航行。
7、查公司《防抗臺工作記錄簿》發(fā)現(xiàn)，海務監(jiān)督員未對該臺風的變化動態(tài)、“XX”輪的動態(tài)和相應防抗臺措施予以掌握并進行記錄。不符合《船舶防抗臺管理須知》第X條的規(guī)定（提示：該條規(guī)定船舶遭受臺風外圍影響時，海務主管應及時掌握臺風的變化動態(tài)、船舶的動態(tài)及防抗臺措施，并在《防抗臺工作記錄簿》上進行記錄）。7.查《調(diào)度值班日志》發(fā)現(xiàn)，“XX”輪于去年X月X日凌晨在某地發(fā)生觸礁事故，但僅有值班人員向總經(jīng)理報告的記錄。值班人員稱當時總經(jīng)理認為事故不嚴重，決定不啟動應急反應程序。不符合《應急反應程序》第X條的規(guī)定（提示：該條規(guī)定公司所屬船舶發(fā)生任何
8、險情、事故等緊急情況，公司均應啟動應急反應程序）。一、安全管理體系運行中的不符合規(guī)定情況（海務管理之三）：1.查船員調(diào)令單發(fā)現(xiàn)04年10月8日公司新聘了一位王船長，但海務主管不能出示對該船長適當指揮資格的考核記錄，無證據(jù)表明海務主管對該船長進行了指揮資格的考核。不符合《船長聘
