非煤礦山井工開(kāi)采企業(yè)檢查表

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1、非煤礦山井工開(kāi)采企業(yè)檢查表一、綜合檢查部分序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果1貫徹上級(jí)會(huì)議精神和文件情況查企業(yè)是否按時(shí)參加安全生產(chǎn)會(huì)議。查看記錄查是否及時(shí)傳達(dá)會(huì)議精神。查看記錄查是否提出具體的貫徹落實(shí)要求。查看相關(guān)文件通知查企業(yè)對(duì)各級(jí)黨委、政府和主管部門、監(jiān)管部門下發(fā)的有關(guān)安全生產(chǎn)文件傳達(dá)情況。查看傳達(dá)學(xué)習(xí)記錄查企業(yè)制定的配套制度、措施及落實(shí)情況。查看相關(guān)制度2落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制情況查企業(yè)法人代表（或主要負(fù)責(zé)人）負(fù)總責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)成員“一崗雙責(zé)”的安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況。查看文件查企業(yè)層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)的情況。查

2、看責(zé)任書(shū)查每個(gè)月召開(kāi)一次安全生產(chǎn)調(diào)度會(huì)的會(huì)議記錄和參加會(huì)議人員名單。查看記錄查企業(yè)負(fù)責(zé)人掌握《安全生產(chǎn)法》規(guī)定的安全生產(chǎn)職責(zé)情況。現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)查企業(yè)負(fù)責(zé)人下井帶班情況。查看記錄3企業(yè)安全基礎(chǔ)情況查企業(yè)采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、民用爆炸物品使用許可證（爆破作業(yè)單位許可證）是否在有效期內(nèi)。查看相關(guān)證照查企業(yè)設(shè)立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員的文件及人員配置是否符合規(guī)定。查看文件并到安全科（部、處）查看安全生產(chǎn)規(guī)章制度的建立完善情況。制度制定及落實(shí)情況查井上、井下對(duì)照?qǐng)D等圖紙資料是否按時(shí)填圖。查看圖紙

3、查對(duì)安全設(shè)施、設(shè)備定期檢測(cè)、維護(hù)保養(yǎng)情況及記錄。查看記錄查礦山企業(yè)日常安全生產(chǎn)檢查記錄。查看記錄4查檢查中發(fā)現(xiàn)的安全問(wèn)題處理情況。查資料4培訓(xùn)教育情況查企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員是否持有安全資格證，是否在有效期內(nèi)。查證書(shū)查各類特種作業(yè)人員的資格證書(shū)是否在有效期內(nèi)。抽查證書(shū)查新進(jìn)礦山的井下作業(yè)職工，接受安全教育、培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)時(shí)間是否達(dá)到72小時(shí)。查培訓(xùn)記錄并到現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)查生產(chǎn)作業(yè)人員每年接受在職安全教育、培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)時(shí)間是否達(dá)到20小時(shí)。查培訓(xùn)記錄并到現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)5事故報(bào)告處理情況查生產(chǎn)安全事故是否按規(guī)定要求及時(shí)上報(bào)

4、。詢問(wèn)當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門查對(duì)本單位負(fù)有事故責(zé)任的人員處理情況。查文件查認(rèn)真汲取事故教訓(xùn)，落實(shí)防范和整改措施情況。查文件及相關(guān)資料6應(yīng)急救援查地下礦山安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”建設(shè)情況。查系統(tǒng)和實(shí)施計(jì)劃查是否編制本單位應(yīng)急救援預(yù)案及操作手冊(cè)。查預(yù)案及操作手冊(cè)查每年是否組織應(yīng)急救援演練。查演練記錄或總結(jié)查是否與周邊區(qū)域性的專業(yè)應(yīng)急救援中心簽訂應(yīng)急救援服務(wù)協(xié)議。查服務(wù)協(xié)議書(shū)查三分鐘通知到井下是否能夠?qū)崿F(xiàn)?，F(xiàn)場(chǎng)檢查查調(diào)度室十項(xiàng)授權(quán)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度人員是否掌握?，F(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)二、現(xiàn)場(chǎng)檢查部分（一）地下開(kāi)采礦山序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果1安全

5、出口查每個(gè)礦井是否應(yīng)有2個(gè)獨(dú)立直達(dá)地面的安全出口，安全出口的間距是否大于30m?，F(xiàn)場(chǎng)查看4豎井作為安全出口，是否按規(guī)定裝設(shè)梯子間?，F(xiàn)場(chǎng)察看2礦井通風(fēng)查是否安裝主扇。掘進(jìn)工作面和通風(fēng)不良的采場(chǎng)，是否安裝局部通風(fēng)設(shè)備?，F(xiàn)場(chǎng)查看查是否有通風(fēng)系統(tǒng)圖。是否按規(guī)定填圖、測(cè)風(fēng)。查圖紙查掘進(jìn)工作面是否安裝局部通風(fēng)設(shè)備?，F(xiàn)場(chǎng)查看查井下炸藥庫(kù)及儲(chǔ)存動(dòng)力油的硐室是否建立獨(dú)立回風(fēng)道。現(xiàn)場(chǎng)查看查是否配備檢測(cè)風(fēng)量及有毒有害氣體濃度的儀器設(shè)備?，F(xiàn)場(chǎng)查看3礦井防排水查每年雨季前，主管礦長(zhǎng)是否組織防水檢查，并編制防水計(jì)劃。查資料及記錄查豎井、斜井、

6、平硐等井口的標(biāo)高，是否高于當(dāng)?shù)貧v史最高洪水位1m以上。查設(shè)計(jì)資料查排水設(shè)備是否至少由三臺(tái)水泵組成。現(xiàn)場(chǎng)查看查井筒內(nèi)是否裝設(shè)兩條相同的排水管，其中一條工作，一條備用?，F(xiàn)場(chǎng)查看查泵房是否不少于兩個(gè)出口，其中一個(gè)通往井底車場(chǎng)，另一個(gè)用斜巷與井筒連通?，F(xiàn)場(chǎng)查看查礦山的主要泵房是否裝設(shè)防水門?，F(xiàn)場(chǎng)查看查探放水制度建立落實(shí)情況，是否配有探水設(shè)備。在開(kāi)采過(guò)程中，是否堅(jiān)持“有疑必探，先探后掘”的原則查制度、現(xiàn)場(chǎng)4礦井提升查過(guò)卷保護(hù)裝置和信號(hào)裝置是否安裝到位?，F(xiàn)場(chǎng)查看查升降人員的單繩提升罐籠是否有安全可靠的防墜器。查檢測(cè)報(bào)告查提升礦

7、車的斜井是否安裝常閉式防跑車裝置?，F(xiàn)場(chǎng)查看查斜井上部和中間車場(chǎng)是否設(shè)置阻車器或擋車欄。現(xiàn)場(chǎng)查看查是否建立定期檢查維修制度和定期檢測(cè)報(bào)告。查制度及記錄查提升設(shè)備班檢、日檢、周檢、月檢制度落實(shí)情況。查記錄54頂板管理和采空區(qū)處理查礦山企業(yè)是否建立頂板分級(jí)管理制度，對(duì)頂板不穩(wěn)固的采場(chǎng)是否有監(jiān)控手段和處理措施。查制度建立和落實(shí)情況、現(xiàn)場(chǎng)查是否按照設(shè)計(jì)留出足夠的礦柱。查設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)分析查對(duì)于必須進(jìn)行充填的采空區(qū)是否已建立充填系統(tǒng)并按照設(shè)計(jì)及時(shí)進(jìn)行充填。查設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)查無(wú)法進(jìn)行充填的采空區(qū)是否進(jìn)行了及時(shí)封閉，建立監(jiān)控制度并有相應(yīng)的

8、監(jiān)控手段。查設(shè)計(jì)、制度和現(xiàn)場(chǎng)查已經(jīng)充填處理的采空區(qū)是否對(duì)地表構(gòu)成影響。查現(xiàn)場(chǎng)6供電查由地面到井下中央變電所或主排水泵房的電源電纜是否有兩條獨(dú)立線路，其中一條線路停止供電時(shí)，另一條線路的供電能力是否能擔(dān)負(fù)全部負(fù)荷。查設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)查礦山企業(yè)是否備有地面、井下供（配）電系統(tǒng)圖、井下變電所、電氣設(shè)備布置圖。查資料7防空壓機(jī)爆炸重點(diǎn)檢查空壓機(jī)是否有壓力表和安全閥，是否定