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1、泰和縣委農(nóng)工部部門預(yù)算目錄第一部分泰和縣委農(nóng)工部概況一、部門主要職責(zé)二、部門基本情況第二部分泰和縣委農(nóng)工部2018年部門預(yù)算情況說明一、2018年部門預(yù)算收支情況說明二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明第三部分泰和縣委農(nóng)工部2018年部門預(yù)算表一、《收支預(yù)算總表》二、《部門收入總表》三、《部門支出總表》四、《財(cái)政撥款收支總表》五、《一般公共預(yù)算支出表》六、《一般公共預(yù)算基本支出表》七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》八、《政府性基金預(yù)算支出表》第四部分名詞解釋4第一部分泰和縣委農(nóng)工部概況一、部門主要
2、職責(zé)縣委農(nóng)工部是主管農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的縣委組成部門，主要職責(zé)是：1、貫徹落實(shí)中央、省、市、縣有關(guān)農(nóng)村工作的方針、政策和工作部署，會(huì)同有關(guān)部門研究提出抓好落實(shí)的建議和具體措施，并對(duì)貫徹落實(shí)情況進(jìn)行檢查督促。2、開展農(nóng)村工作的調(diào)查研究，了解和反映農(nóng)村兩個(gè)文明建設(shè)中的新情況、新問題，掌握反映農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作動(dòng)態(tài)和信息，總結(jié)推廣典型經(jīng)驗(yàn)，研究提出深入農(nóng)村改革、發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、推進(jìn)農(nóng)村社會(huì)進(jìn)步的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和意見。3、負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村工作綜合會(huì)議文稿撰寫，有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村政策文件的起草、審核，參與指導(dǎo)擬定有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展方面的
3、地方性規(guī)章。4、協(xié)調(diào)縣直農(nóng)口部門、涉農(nóng)部門的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)工作和有關(guān)部門的涉農(nóng)工作，會(huì)同有關(guān)部門對(duì)全縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和指導(dǎo)。5、編制全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和新農(nóng)村建設(shè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施和督促檢查；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和新農(nóng)村建設(shè)專項(xiàng)資金的計(jì)劃安排和監(jiān)督管理。主要工作任務(wù)有：1、農(nóng)工部產(chǎn)業(yè)化工作；2、農(nóng)口部門綜合協(xié)調(diào)；3、中央農(nóng)村固定觀察點(diǎn)工作；4、新農(nóng)村建設(shè)工作；5、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作；6、農(nóng)村清潔工程工作；7、縣委、縣政府交辦的其他工作。二、部門基本情況縣委農(nóng)工部共有預(yù)算單位1個(gè)。編制人數(shù)12
4、人，其中：行政編制8人、全額撥款事業(yè)編制4人；實(shí)有人數(shù)8人，其中：在職人數(shù)8人，包括行政人員6人、全額撥款事業(yè)人員2人；退休人員1人。遺屬補(bǔ)助2人。4第二部分泰和縣委農(nóng)工部2018年部門預(yù)算情況說明一、2018年部門預(yù)算收支情況說明（一）收入預(yù)算情況2018年縣委農(nóng)工部收入預(yù)算總額575.78萬元，其中：財(cái)政撥款（含經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金）517.21萬元，占收入預(yù)算總額的89.83%，較上年預(yù)算安排數(shù)減少3.45%；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）58.57萬元，占收入預(yù)算總額的10.17%
5、，較上年減少23.46%。（二）支出預(yù)算情況2018年縣委農(nóng)工部支出預(yù)算總額為575.78萬元。其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出175.05萬元，占支出預(yù)算總額的30.4%，較上年預(yù)算安排數(shù)減少20.5%，包括工資福利支出102.8萬元、商品和服務(wù)支出40.38萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.63萬元；項(xiàng)目支出400.73萬元，占支出預(yù)算總額的69.6%，較上年預(yù)算安排數(shù)減少2.22%，包括商品和服務(wù)支出8.73萬元、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼392萬元。按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)183.78萬元，
6、占支出預(yù)算總額的31.92%，較上年預(yù)算安排數(shù)減少16.54%；農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化支出392萬元，與上年持平。按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出40.38萬元，占支出預(yù)算總額的7.01%，較上年預(yù)算安排數(shù)減少58.57%；商品和服務(wù)支出49.11萬元，占支出預(yù)算總額的8.53%，較上年預(yù)算安排數(shù)減少13.6%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.63萬元，占支出預(yù)算總額的0.28%，較上年預(yù)算安排數(shù)減少97.52%；其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助資金392萬元，與上年持平。（三）財(cái)政撥款支出預(yù)算情況2018年縣委農(nóng)工部財(cái)政撥款支出預(yù)算
7、517.21萬元，占支出預(yù)算總額的89.83%，較上年預(yù)算安排數(shù)減少3.45%，其中：經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）支出4517.21萬元、具體支出情況是：其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出125.21萬元，占財(cái)政撥款支出的24.21%，較上年預(yù)算安排數(shù)增（減）12.85%；農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)392萬元，占財(cái)政撥款支出的75.79%，較上年預(yù)算安排數(shù)持平。（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明2018年縣委農(nóng)工部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排具體情況有：辦公費(fèi)8.88萬元，較上年預(yù)算安排數(shù)減4.16%；差旅費(fèi)5萬元，較上年預(yù)算安排數(shù)減少3.8
8、7%；水電費(fèi)1萬元，較上年預(yù)算安排數(shù)減少4.11%；取暖費(fèi)0.19萬元，較上年預(yù)算安排數(shù)持平；因公出國(guó)（境）費(fèi)2.2萬元，根據(jù)省市安排增加項(xiàng)目；培訓(xùn)費(fèi)0.45萬元，較上年安排減少20%；公務(wù)接待費(fèi)12.5萬元；較上年預(yù)算安排減少5%；其他交通費(fèi)用10.16萬元，較上年預(yù)算安排數(shù)增加8%。二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明2018年泰和縣委農(nóng)工部“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排14.7萬元。其中：1.因公出國(guó)（境）費(fèi)2.2萬元，比上年增加2.
