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《日常采購管理流程》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、關(guān)于日常采購流程管理的建議為進一步完善采購管理體制,密切配合生產(chǎn)的需要,加強成本控制,特提出以下采購操作管理流程的建議如下:一、尋價(一)明確原材料采購要求1、根據(jù)具體使用確認要求:(1)技術(shù)人員或者提出需求人員提出物料采購要求(包括產(chǎn)品的型號、技術(shù)參數(shù)、材質(zhì)等);(2)提出部門提出物料要求,采購根據(jù)采購小樣,試產(chǎn)后再由提出人確認物料具體要求(針對不明確物料需求的情況)。2、采購人員整理原材料采購要求,供后續(xù)采購提供依據(jù),如有更改生產(chǎn)及時通知采購部門。(二)供應(yīng)商的開發(fā)1、通過多方信息渠道收集相關(guān)供應(yīng)商或承包商的資料,
2、至少尋找3家以上的供應(yīng)商;電話或QQ、旺旺與這些供應(yīng)商或承包商進行初步的溝通:索要相關(guān)技術(shù)資料、報價表等,必要時可要求寄樣品以供我們測試;2、初步比較后找相對合適的3家(或以上)作實質(zhì)性的溝通(對用量大或重要的原材料必要時需進行實地考核綜合評估),通過價格、性能、服務(wù)等相關(guān)方面的因素形成《尋價格表》,并依此作為選用供應(yīng)商的依據(jù)。3、跟蹤樣品到貨及使用情況;4、各項考察合格后可進行初步合作:打樣、小批量采購等;5、初步合作完成作一個評定,確定合格后選取為合格供應(yīng)商或加工商,如仍存在問題要求其限期改善,直至達到我方的標準。
3、二、采購過程的實施(一)采購申請:1、產(chǎn)品物料的采購申請由倉庫根據(jù)最低庫存提出申請,經(jīng)主管部門經(jīng)理批準后交采購部經(jīng)理確認簽收;采購人員制作采購計劃并根據(jù)要求進行供應(yīng)商選擇與實施采購;2、辦公、生活用品由行政部門提出申請,經(jīng)主管部門經(jīng)理批準后交采購部簽收(特殊情況也可由行政部自行采購);(二)采購實施:1、采購首先選擇好合適的供應(yīng)商并做好物料訂單,經(jīng)采購經(jīng)理簽字確認后傳真到供應(yīng)商并要求供應(yīng)商制作采購單(購銷合同)簽章確認后回傳,采購人員核對型號、數(shù)量、價格、到貨日期等、,確認無誤后再回傳到供應(yīng)商處要求進行生產(chǎn)與發(fā)貨,采購
4、原件采購人員整理并跟蹤合同的到貨情況;2、辦公、生活用品的采購經(jīng)采購部初步估價后向財務(wù)部借支現(xiàn)金,直接到市場購買,月用量)大的物料應(yīng)找好一兩家合適的商家固定供應(yīng)。(三)采購跟進:1、所有采購單(購銷單)都應(yīng)匯總到《采購計劃表》上,以便統(tǒng)一管理;2、采購交期應(yīng)及時做好采購計劃表中的《供應(yīng)商交貨進度表》,依此作為跟進交貨和溝通的依據(jù);3、物料到公司由采購人員簽收并及時確認數(shù)量與質(zhì)量,對于壞料立即退貨、少料要求補料;4、倉庫每天4:30點前把訂單物料入庫單交一聯(lián)到采購部,采購部單核對當(dāng)天入庫單與快遞單并記錄到匯總表上,以備查
5、詢。與及時跟進。(四)采購財務(wù)管理1、采購尋價表里了解發(fā)票與付款信息,跟蹤訂單的付款及發(fā)票到司情況,并及時做記錄;(五)供應(yīng)商管理:1、在采購整個過程中及時錄入《采購計劃表》中的《供應(yīng)商評價表》;2、定期(每季度)對所有協(xié)力廠商在產(chǎn)能、品質(zhì)控制、價格、服務(wù)等多方面進行評估,具體見《目錄》;3、按評估結(jié)果對供應(yīng)商進行分類(分A、B、C、D四級):A類為優(yōu)秀,B類為合格,C類為免強合格,D類為不合格;4、對A類供應(yīng)商保持良好的和作關(guān)系;對B類供應(yīng)商要加強溝通;對C類供應(yīng)商要求限期改善;對D類供應(yīng)商予以取消,終止合作關(guān)系5、
6、根據(jù)具體情況與供應(yīng)商談產(chǎn)品價格與付款周期。三、采購工作整理(一)原材料采購要求:根據(jù)技術(shù)人員、要求人員、采購人員在生產(chǎn)使用過程中整理所有的材料采購要求明細,并及時更新;(二)尋價表:整理過程中所有了解的信息;(三)采購計劃表:從提出物料需求到供應(yīng)商管理所有需要了解的信息的整理;(四)供應(yīng)商管理目錄:供應(yīng)商的具體信息、供貨情況、服務(wù)情況匯總;(五)采購合同及相關(guān)單據(jù):及時匯總到采購計劃表中,并按月份整理好;采購部注意事項:1、在批量批量購買時一定要先明確物料采購要求,并要要求相關(guān)人員簽字確認,避免料到、款付后物料不可用浪
7、費;2、采購人同隨時跟進樣品的使用情況,并及時反饋到供應(yīng)商處。3、采購人員之間隨時查看相關(guān)表格,撐握采購情況,完善工作進度;四、采購流程圖