備品配件管理規(guī)定

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1、備品配件管理辦法備品配件管理辦法為了提高集團公司管理工作質(zhì)量、工作效率和經(jīng)濟效益，降低集團公司生產(chǎn)運行成本，規(guī)范集團公司在各類備品配件計劃擬定、審批程序、采購審批程序、非標件的測繪、配件加工圖紙及資料保管、備件出入庫的審批程序、入庫驗收、庫房保管和存放、庫房安全及消防等各項工作，特制訂本辦法，以便相關(guān)部門遵照執(zhí)行。1、本辦法適用范圍：20北京中油潔能環(huán)?？萍加邢挢?zé)任公司（以下簡稱北京總部）。各子公司及分公司（以下簡稱項目公司）、北京總部生產(chǎn)保障部、采購部、北京總部配件庫房及項目公司二級庫房。2、工作

2、職責(zé)分工：2.1　生產(chǎn)保障部：負責(zé)收集匯總各項目公司設(shè)備運行所需備品配件的信息以及大、中、小修和日常維修所需備品配件的信息；擬定年度月度配件需求計劃；臨時緊急采購配件的審批；非標件及進口機配件國產(chǎn)化的測繪；配件加工圖紙資料的保管；更換件損壞情況的鑒定；失效件的功能恢復(fù)；備品配件的入庫驗收；確定配件加工供應(yīng)商；為采購部提供簽訂采購和加工備品配件供應(yīng)合同的技術(shù)要求；配合采購部與配件加工供應(yīng)商簽訂相關(guān)技術(shù)協(xié)議及技術(shù)交流工作；負責(zé)國外機配件國產(chǎn)化的試用信息的收集、整理及試用定型驗收工作；國產(chǎn)化配件加工圖紙中

3、加工數(shù)據(jù)的最終確定。2.2　采購部工作職責(zé)：負責(zé)與配件供應(yīng)商進行商務(wù)談判；簽訂備品配件商務(wù)合同或商務(wù)協(xié)議；負責(zé)辦理備品配件采購入庫手續(xù)；組織相關(guān)部門對新入庫備品配件的驗收工作；負責(zé)配件庫房的日常管理工作；負責(zé)經(jīng)檢驗被鑒定為不合格配件與供應(yīng)商協(xié)調(diào)和索賠的工作；收集和整理備品配件在使用過程中產(chǎn)品質(zhì)量信息的反饋工作。2.3北京總部庫房和項目公司二級庫房的工作職責(zé)：20負責(zé)備品配件的入庫檢查工作；負責(zé)辦理經(jīng)檢驗合格備品配件的入庫手續(xù)；零件的存放保管；庫房的安全、消防工作；配件的出庫手續(xù)；配件發(fā)貨包裝、配件的

4、運貨工作；負責(zé)備品配件上、下臺賬管理工作。項目公司二級庫對集團公司總庫發(fā)來的配件只做外觀損壞檢查和數(shù)量檢查即可。若項目公司二級庫房檢查出不合格可與北京公司采購部聯(lián)系，按本辦法中不合格產(chǎn)品處理辦法執(zhí)行。3、配件計劃購買審批程序及管理：3.1備品配件計劃制定（見附表，北京總部采購申請單）3.1.1各項目公司根據(jù)在運行設(shè)備狀態(tài)和累計運行時間擬大、中、小修配件需求計劃經(jīng)項目公司總經(jīng)理批準后并在實施前一個月報北京總部生產(chǎn)保障部，北京總部批交時間為五天。3.1.2日常維護需要采購配件計劃經(jīng)項目公司總經(jīng)理或主管副

5、總批準后報北京總部生產(chǎn)保障部，北京總部批交時間為五天。3.1.3項目公司緊急采購程序：若遇設(shè)備在運行中突然出現(xiàn)故障或事故，或維修中因計劃漏項；恢復(fù)生產(chǎn)又急需購買的；非項目公司自采權(quán)限的配件，項目公司可報北京總部生產(chǎn)保障部經(jīng)其部長請示主管副總裁或總裁同意后，項目公司可在當?shù)鼗虍惖刭徺I，但事后三天內(nèi)必須按正常配件采購審批程序補辦手續(xù)。3.1.4工藝整改所需配件計劃的制定：各項目公司因為生產(chǎn)或安全問題需要對工藝流程和設(shè)備進行整改，按北京總部加氣站事業(yè)部的設(shè)計圖紙和材料明細表,提出所需配件及相關(guān)材料明細經(jīng)項

6、目公司總經(jīng)理批準后報北京公司生產(chǎn)保障部。3.2備品配件的采購審批程序：主管副總批準項目公司總經(jīng)理批準　　主管副總批準備品配件需求計劃北京公司生產(chǎn)保障部采購部總裁批準（詳見備品配件采購審批單）203.3備品配件的采購準備工作和部門分工：根據(jù)總裁批準的采購審批單，采購部和生產(chǎn)保障部應(yīng)立即進入相應(yīng)的工作程序，兩個部門的具體分工為：生產(chǎn)保障部按配件材料明細準備相應(yīng)的技術(shù)要求（指配件或材料的主要性能參數(shù)、名稱、規(guī)格）確定生產(chǎn)加工廠家或供應(yīng)商，經(jīng)主管副總批準后提交給采購部（提供兩個以上的供應(yīng)商或生產(chǎn)廠家）；采購

7、部按生產(chǎn)保障部提供的技術(shù)要求與生產(chǎn)供應(yīng)商進行商務(wù)談判或簽訂供貨合同，合同總額超過20萬元以上的配件合同應(yīng)征求生產(chǎn)保障部對其中配件最終價格的意見。4、備品配件的采購程序：提交：技術(shù)要求、生產(chǎn)和供應(yīng)商名單單　　按技術(shù)要求、進行商務(wù)談判、合同簽訂按總裁批準的采購審批單：生產(chǎn)保障部采購部供應(yīng)生產(chǎn)廠商電話或傳真緊急采購程序：電話或傳真項目公司配件需求申請生產(chǎn)保障部　　　　主管副總裁和總裁批準后項目公司進行采購要求：緊急采購程序是為了盡快解決恢復(fù)生產(chǎn)的問題，項目公司在三天內(nèi)按正常配件需求計劃審批程序補辦手續(xù)。5

8、、備品配件入庫驗收：20　外購備品配件都必須經(jīng)檢驗才能辦理入庫手續(xù)，驗收工作由采購部負責(zé)，生產(chǎn)保障部配合。（詳見入庫驗收單附后）驗收人員組成：采購部、生產(chǎn)保障部、庫房各安排一人到現(xiàn)場共同開箱。配件入庫驗收要求及部門分工：5.1.1采購部負責(zé)：查入庫備品配件是否按照合同按期交付；是否符合合同規(guī)定的數(shù)量；零件的標識是否清楚；型號規(guī)格是否符合合同要求；有無腐蝕損壞。5.1.2生產(chǎn)保障部負責(zé)：檢驗入庫零件或材料的技術(shù)性能和參數(shù)要求是否符合合同規(guī)定，加工零件必須按加工圖紙對主要