長(zhǎng)治企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

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1、長(zhǎng)治市企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)實(shí)施指南二〇一七年十二月目錄1適應(yīng)范圍12編制依據(jù)13工作目標(biāo)14基本要求14.1建立組織14.2體系建設(shè)24.3考核激勵(lì)25工作程序25.1前期準(zhǔn)備25.1.1成立組織25.1.2制定方案35.1.3組織培訓(xùn)35.1.3建立制度35.1.4收集資料35.2危險(xiǎn)源辨識(shí)35.2.1系統(tǒng)分析35.2.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定45.2.3危險(xiǎn)源辨識(shí)45.2.4現(xiàn)有控制措施識(shí)別45.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估45.3.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法45.3.2重大風(fēng)險(xiǎn)判定45.3.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別確定55.4風(fēng)險(xiǎn)控制措施55.

2、4.1風(fēng)險(xiǎn)控制措施類別55.4.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施確定的要求55.5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控55.5.1風(fēng)險(xiǎn)管控原則65.5.2編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單65.5.3繪制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控圖65.6風(fēng)險(xiǎn)公示及可視化65.7數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)66編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與分級(jí)管控報(bào)告77持續(xù)改進(jìn)77.1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系評(píng)審77.2風(fēng)險(xiǎn)信息更新77.3溝通77.4分級(jí)管控效果78其他89實(shí)行日期及有效期8附件9附件1術(shù)語(yǔ)9附件2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與分級(jí)管控報(bào)告主要內(nèi)容11長(zhǎng)治市企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)實(shí)施指南（試行）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是企業(yè)安全管理的基礎(chǔ)，風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

3、體系是企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的進(jìn)一步深化。為指導(dǎo)全市企業(yè)推進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，堅(jiān)決杜絕和防范重特大事故，提高企業(yè)安全生產(chǎn)水平，依據(jù)安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，借鑒和吸收長(zhǎng)治市通州集團(tuán)、長(zhǎng)治市麟源煤業(yè)、弘峰焦化等企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，融合企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要求，編制《長(zhǎng)治市企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)實(shí)施指南》。1適應(yīng)范圍本指南適用于長(zhǎng)治市范圍內(nèi)?；?、非煤礦山、民爆、冶金、建材、機(jī)械、輕工等工貿(mào)行業(yè)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估及分級(jí)管控要求。其他行業(yè)企業(yè)可參照?qǐng)?zhí)行。2編制依據(jù)《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特

4、大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見(jiàn)》《山西省安委會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)標(biāo)本兼治防范遏制重特大事故工作實(shí)施方案的通知》《長(zhǎng)治市安委會(huì)辦公室關(guān)于推進(jìn)構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》，以及其他相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、政策。3工作目標(biāo)企業(yè)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控應(yīng)實(shí)現(xiàn)以下工作目標(biāo)：（1）建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單和數(shù)據(jù)庫(kù)；（2）制定重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施；（3）設(shè)置重大安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄；（4）制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡；（5）繪制企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖；（6）繪制企業(yè)作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖；

5、（7）建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度；（8）編制隱患排查治理清單；（9）編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與分級(jí)管控報(bào)告。4基本要求4.1建立組織12企業(yè)應(yīng)建立由主要負(fù)責(zé)人組織的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及分級(jí)管控體系建設(shè)工作，建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控組織機(jī)構(gòu)，制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及分級(jí)管控體系管理制度。鼓勵(lì)企業(yè)全體員工參與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)和管控；根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，確定落實(shí)管控措施責(zé)任單位層級(jí)，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施。4.2體系建設(shè)企業(yè)應(yīng)建設(shè)符合本企業(yè)實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系。開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)信息整理與公告、風(fēng)險(xiǎn)控制和持續(xù)改進(jìn)工作。企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)應(yīng)與安全生

6、產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系有機(jī)結(jié)合，形成一體化的安全管理體系，使風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及分級(jí)管控貫徹于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全過(guò)程。4.3考核激勵(lì)企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)管控工作列入安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任考核，形成長(zhǎng)效激勵(lì)工作機(jī)制。按照“全員、全過(guò)程、全方位”的原則，明確各崗位辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)、落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的責(zé)任，通過(guò)評(píng)審、更新，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系。5工作程序風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控程序見(jiàn)圖1－1。圖1－1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控程序5.1前期準(zhǔn)備開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和管控之前應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，成立工作組織、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)培訓(xùn)、建立風(fēng)險(xiǎn)管控工作制度、收集風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)資料、進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)

7、勘察。5.1.1成立組織企業(yè)成立由主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，分管安全和技術(shù)的負(fù)責(zé)人任副組長(zhǎng)，安全管理人員及相關(guān)負(fù)責(zé)人參加的工作組。12全體員工應(yīng)參加風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和管控工作。首次開(kāi)展工作，提倡聘請(qǐng)、委托服務(wù)機(jī)構(gòu)或行業(yè)專家指導(dǎo)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和管控工作。5.1.2制定方案企業(yè)應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作方案，明確目標(biāo)、任務(wù)、時(shí)限、工作內(nèi)容、責(zé)任人及相關(guān)要求。5.1.3組織培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)組織全體員工進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)。內(nèi)容包括：風(fēng)險(xiǎn)管控的目的與意義、工作原則與評(píng)價(jià)程序、評(píng)價(jià)方法。增強(qiáng)全體員工風(fēng)險(xiǎn)管控意識(shí)，熟練掌握風(fēng)險(xiǎn)基本技能

8、和要求。5.1.3建立制度企業(yè)應(yīng)編制符合實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)管控工作制度。明確職責(zé)、確定任務(wù)和要求；制定風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控、告知、更新、持續(xù)改進(jìn)等工作程序；編制風(fēng)險(xiǎn)管控工作相關(guān)記錄表。5.1.4收集資料收集評(píng)價(jià)相關(guān)資料，作為風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的依據(jù)。包括法律法規(guī)、規(guī)范性文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他文件。5.2危險(xiǎn)源辨識(shí)危險(xiǎn)源辨識(shí)程序見(jiàn)圖3－1。圖3－1危險(xiǎn)源辨識(shí)程序5.2.1系統(tǒng)分析企業(yè)應(yīng)在對(duì)生產(chǎn)、儲(chǔ)存過(guò)程系統(tǒng)分析的基礎(chǔ)上，明確危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)估的對(duì)象。